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Wie haben B2C und B2B Kunden. Für letztere habe ich bisher vergeblich versucht einzustellen, dass Lieferungen mit Lieferadresse Ausland mehrwertsteuerfrei sind.
Folgendes ungewünschtes Ergebnis (Mehrwertsteuer bei Ausland) erziele ich bei untenstehenden Einstellungen bei Steuersätzen (/index.php?module=steuersaetze&action=list) und Steuer/Währung (/index.php?module=firmendaten&action=edit, Reiter: Steuer / Währung).
Beste Antwort von Matthias B von digitalXL
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Hallo Martinho,
es ist nicht erforderlich zusätzlich einen 0% Steuersatz in dem Modul einzustellen.
Generell wird die Besteuerung eines Kunden in der Adresse festgelegt. In den Grundeinstellungen bzw. Projekt sollte der Standard und ermäßigte Steuersatz gepflegt sein (19% und 7% aktuell in DE).
Unter Details > Zahlungskonditionen/Besteuerung im Bereich Steuer/Währung /Zoll gibt es das Feld “Besteuerung” dort wird definiert ob Inland oder EU oder Export.
Wenn du Export als Besteuerung hinterlegt hast, dann würde automatisch 0% in deinem Beleg ausgegeben werden, ohne das du zusätzlich einen Steuersatz dafür anlegst.
Zusatzinfo:
Im Hinblick auf die Besteuerung bei B2B oder B2C-Kunden (Lieferschwellen) ist das Feld USt-ID noch relevant. Ist der Adresstyp Firma und eine Ust-ID gepflegt, dann geht xentral von einem B2B Kunden aus. Für das B2C Business ins Ausland wird zusätzlich das Thema Lieferschwelle bzw. OSS relevant sein
Das er dir 7% ausgibt könnte an der falschen Besteuerung im Kunden liegen, wenn in den Grundeinstellung kein Steuersatz mehr hinterlegt ist, dann vermutlich im Projekt
Hilft dir das weiter?
Viele Grüße
Nathalie
#digitalXL
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Hallo Nathalie,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Ich würde gerne die Steuersätze auf Projektebene definieren und nicht in den Adressen einzeln. Das sollte ja möglich sein, oder?
Folgende Einstellungen führen jedoch nicht zum gewünschten Ergebnis. Weißt Du weshalb?
Herzliche Grüße
Martin
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zieht der Beleg denn das korrekte Projekt an?
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Hallo Oliver, vielen Dank für Deine Frage.
Ja, das korrekte Projekt ist ausgewählt:
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Hallo Martin,
Die Felder im Projekt aus deinem Screenshot sind für die Buchhaltungskonten, nicht für die Steuersätze. Dort musst das Datev Konto eingetragen werden für die jeweilige Besteuerung.
Welche Besteuerung ist in dem Kunden eingestellt, du musst dazu unter die Stammdaten den jeweiligen Kunden aufrufen und dann: Details > Zahlungskonditionen/Besteuerung im Bereich Steuer/Währung /Zoll.
Die Steuersätze sofern auf Projekt abweichend werden nur hier oben eingestellt und nur für Steuersatz Inland normal und ermäßigt:
VG Nathalie
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Hallo Nathalie,
vielen Dank für Deine Antwort!
OK, ich habe nun also die Steuerwerte beim Projekt wiederhergestellt und dem Kunden den Steuerwert Export zugewiesen. Leider wird nach wie vor die Mehrwertsteuer berechnet.
Wo stelle ich denn ein, dass zb Export oder EU-Ausland mit 0% besteuert werden?
Herzliche Grüße
Martin
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Wichtig ist die Einstellung in der Adresse, du kannst noch folgendes prüfen:
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Hallo Martin,
vielen Dank für deinen Beitrag in unserer Community und deine Frage, wie eingestellt werden kann, dass Lieferungen mit Lieferadresse im Ausland mehrwertsteuerfrei sind.
Wie
Xentral geht davon aus, dass bei Lieferung ins Ausland und angegebener UST ID (diese fehlt laut deinem Screenshot) es sich um einen B2B Kunden im Ausland handelt, welche dann steuerfrei wäre.
Bitte prüfe also, ob bei deinem Kunden eine UST ID hinterlegt ist, ergänze diese gegebenenfalls und teste das Verhalten erneut.
Vielen Dank im Voraus und einen schönen Tag noch.
Viele Grüße,
Matthias vom Xentral Customer Success Team
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Da hab ich tatsächlich komplizierter Gedacht. Danke für den Hinweis!
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