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Liebe Community,

vielleicht kann mir jemand von Euch helfen. Wir arbeiten mit dem SKR04 Kontenrahmen. Bei Ausgangsrechnung generieren wir einen Buchungssatz Forderung/Debitor an UE (4400). Bruttobetrag. Im Export für die Finanzbuchhaltung wird ersichtlich, dass wir Steuersatz 19% haben. Leider sagt unser Steuerberater, dass das so nicht ausreicht, wir brauchen eine separate Buchung des Steuerbetrages auf ein MWST Konto (Konto 3806) und auf dem Erlöskonto nur den Nettowert. Wie löst ihr dieses Problem? Der Steuerberater macht bei uns die finale Buchhaltung. Aktuell könnte er die von uns übergebenen Datne hier nur so verwenden, dass er sich jeweils den Steuerbetrag manuell ausrechnet aber das kann es ja nicht wirklich sein.

Danke für Euren Support,

Alice

Hast du schonmal geschaut ob bei euch in der Buchhaltung das Konto 4400 umsatzsteuerlich richtig geschlüsselt ist? In Datev z.B. ist das Konto 4400 in den Stammdaten als 19% geschlüsselt. Dadurch wird automatisch der Erlös netto gebucht und die USt. auf das USt-Verbindlichkeiten Konto.

 

Kenne ich auch so, wir nutzen die Automatikkonten bzw. haben uns eigene Automatikkonten für die ausländischen UST angelegt, damit dort auch immer gleich das richtige UST-Konto mit bebucht wird.

 

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