Wir möchten nun doch noch mal fragen wie der beste Workflow für folgende Situation ist: 

• EU Kunde bestellt über Online Shop ohne seine VAT zu hinterlegen.
• Auftrag wird komplett abgeschlossen 
• Dann schickt der Kunde nachträglich seine VAT und bittet um Korrektur.

Unser Weg war nun:

Rechnung stornieren, Stornorechnung. Dann manuell abschließen. Ohne Zahlung auszuführen.
Neue Rechnung (netto da EU B2B) mit UST Nummer erstellen und manuell auf bezahlt stellen. 

Jetzt hat der Kunde jedoch ein Saldo von 0 € und wir können die Rückzahlung der zu viel bezahlten UST nicht mehr mit einem Beleg verbuchen.

Wo machen wir einen Fehler?