Hallo!
Folgendes Szenario: Vom Shopware kommt ein Auftrag rein, Kunde hat bereits gezahlt. Dann schreibt dieser eine Email, er möchte gewisse Positionen stornieren und wünscht Erstattung.
Solange der Auftrag im Xentral nicht in den Versand wandert, wird ja weder ausgelagert, noch eine RE erzeugt. Die Zahlung ist ja allerdings bereits erhalten worden, d.h. so wie ich es verstehe bräuchte ich für die Bucjhführung jetzt erstmal einen Beleg über diese Zahlung, d.h. ich würde den Auftrag “als RE weiterfrühren” und dann habe ich auch in der neuen RE die Möglichkeit ein Steilstorno anzulegen und eine Gutschrift zu erzeugen und zurück zu zahlen. Die originale Order ist dann aber unverändert und als erledigt markiert (Ampel: graue haken) im System.
Die Frage ist: wie komme ich jetzt da hin, dass ich diese Order modifiziere und als dann korrekte Order dem Versand zuführe?
Was ich mich auch frage ist: Wenn ich diese Order dann in den den Versand schieben würde, dann würden die Waren ja ausgelagert (Lieferschein) und im Normalfall eine neue Rechnung erzeugt. Dann würden aber 2 Rechnungen zu einer Order bestehen und es wäre ja nur eine Einnahme da, Geld ist ja schon lange geflossen.
Kann mir jemand bei dieser Art von Szenario helfen? Es gibt einige Infos zu “komplette Order” stornieren usw. also recht einfache Szenarien und all die alltäglichen und eher speziellen Szenarien werden irgendwie offenbar gern unter den Tisch gekehrt. Jedoch ist es im Tagesgeschäft eines Onlineshops weitaus weniger der Fall dass eine ganze Order storniert wird. Viel häufiger ist das oben genannte Szenario. Oder: dass der Kunde gezahlt hat und dann zusätzliche Waren haben möchte.
In diesen Punkten blicke ich noch wirklich nicht durch und vielleicht kann da jemand helfen?
Viele Grüße, Manuel
