Viel Glück dabei, das wüsste ich auch gerne, wenn einmal was zugeordnet ist, bekommt man das irgendwie nicht mehr raus. Bei diversen Versuchen hat es eigentlich nur noch mehr Chaos verursacht, also würde ich vorschlagen das direkt manuell in den 2 RG zu machen.
vielen Dank für deinen Beitrag in unserer Community. Ich habe hier ein Beispiel für dich vorbereitet:
Im ersten Schritt habe ich eine Zahlung einem Konto im Kontorahmen zugewiesen und die Buchung fertiggestellt:
Um diese Buchung nun rückgängig zu machen bzw. neu zu verknüpfen, musst du in den Reiter “Kontoauszüge” wechseln. Dort kannst du die Verknüpfung der Zahlung über das X-Symbol aufheben. Danach musst du diesen Vorgang mit “Ok” bestätigen.
Die Zahlung taucht danach erneut im Zahlungseingang des jeweiligen Kontos auf und kann erneut verknüpft werden:
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