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Hallo Lieber Community!Wir bestellen jede Woche eine große Anzahl von Artikeln. Ist es irgendwie möglich, Bestellungen automatisch im csv-Format zu importieren?Vielen Dank im Voraus!Igor  

Hi Leute, wie bekomme ich den Text “ Ihre Lieferadresse: entspricht Rechnungsadresse” im Anhang, bei Versandart Selbstabholer, aus unseren Angeboten raus ? 

Ich möchte für einen neuen Lieferanten eine Einkaufsbestellung in Xentral erstellen.Leider lässt sich jedoch nicht wie bei allen anderen Lieferanten der Artikel hinzufügen. Er lässt sich zwar auswählen, klicke ich diesen jedoch an, wir nur die Artikelnummer eingetragen. Merkwürdig daran ist außerdem, dass bei Projekt “OT” eingetragen wird. Obwohl der Artikel keinem Projekt zugeordnet ist. Habe nun sowohl Artikel als auch Lieferant noch einmal neu angelegt, aber selbes Problem wieder. 

Hallo,bei uns gibt es 2 Bugs im Versandzentrum:unter offenen Lieferungen wird nichts angezeigt. Man muss erst auf zB versendete Lieferungen klicken, dann wieder zurück auf offene, damit man die Aufträge sieht. Und das in 100% der Fälle: Wenn man eine Lieferung abgeschlossen hat und wieder in offenen Lieferungen landet, muss man erst immer wieder hin und her klicken.  Wenn wir unter versendete Lieferungen zB nach einem Namen o.ä. suchen/ filtern wollen, erscheint das Lade-Symbol, es wird aber nichts geladen/ gefiltert. Es gibt keine Möglichkeit, über die Suche nach der entsprechenden Lieferung zu filtern.Unser System ist auf dem neusten Stand. Hat das noch jemand? Woran kann das liegen?

Guten Tag,gibt es die Möglichkeit, die Rabatte bei Angeboten in den jeweiligen Positionen in Euro statt % auszuweisen?Danke für die Antwort und LG Silke

Hallo,ich hab das Problem das bei einem Set die Stücklisten-Positionen als „echte“ Positionen auf dem Lieferschein dargestellt werde das verwirrt unsere Lagerteam und unsere Kunden.Ich hab nur das Häkchen gefunden das ich die Stücklisten-Positionen ganz ausblenden kann.Kann ich das irgendwie steuern? Gibt es eine bessere Darstellung ?Danke  

Hallo zusammen,wir haben ein Profil von einem Kunden nicht als Kunde, sondern als Lieferant markiert. Daher rührt unsere Vermutung, dass wir hier nur Bestellungen eingeben könne, nicht aber Aufträge. Somit brauche ich Hilfe dabei die Markierung des Kunden zu korrigieren, ohne das Profil zu löschen.Vielen Dank und viele GrüßeKerstin

Seit dem Update auf 23.0.14 werden keine Shopify Aufträge mehr importiertDas “Datum von” im Importert aktualisiert sich immer genau auf die Uhrzeit der letzten Bestellung in Shopify, es wird jedoch nichts importiert Wie soll man mit so einem System noch arbeiten? Wieder mal eine Katastrophe

Hello,wir würden gerne das Stripe Konto, das für den Avocadostore Marktplatz erstellt wird, bei Xentral einbinden, um entsprechende Verbindlichkeiten drauf zu buchen.Ist das möglich? 

Hallo zusammen, wie kann ich eine Verbindlichkeit vorkontieren, die im  Aufwand als eine Sonstige Leistung eines im anderen EU_Land ansäss. Unternehmens gebucht wird? Mit VSt/USt.Zur Auswahl gibt es nur 0,7,19%0 und Buchungsschlüssel beim Konto?0 und nichts beim Konto, da es ggf. schon beim Steuerberater automatisch mit Steuer gebucht wird?Welchen Einfluss hat diese Eingabe auf den Datevexport?Wie kontiere ich “exportsicher”? Wo sind die Fehlerquellen?Wo finde ich eine sinnvolle Hilfe zur Vorkontierung ohne dass ich stundenlang Community durchforsten muss? 

Moin zusammen, folgende Problematik:Bei wortwörtlich allen unseren Artikel sind in den Aufträgen falsche EK’s hinterlegt. Das Thema hatte ich vor geraumer Zeit schon einmal thematisiert, stieß bei Xentral allerdings auf taube Ohren. In einem Auftrag wird der Falsche EK gezeigt (Bild 1 unten). Es geht hier um einen Produktionsartikel (= Stückliste). In Bild 1 wird ein EK von 69,22 € angezeigt.Bild 1 Geht man nun auf diesen Artikel unter Einkauf → Kalkulation, wird der wahre Einkaufspreis angezeigt nämlich 27,56 € (siehe Bild 2).Bild 2 Nun habe ich die ganze Zeit nicht verstanden, wo der falsche EK herkam. Denn wenn man jetzt noch einmal tiefer eintaucht, und im Artikel 2000018 unter Einkauf → Kalkulation schaut kostet ein solcher Artikel in der Tat 13,78 € (Bild 3). Da in der Stückliste zwei solcher Artikel sind, haben wir also einen EK von 27,56 €.Bild 3 Nun ist mir aber nach langem rechechieren aufgefallen, dass im Auftrag nicht der EK des Artikels 2000018 herangezogen wird (13,78 €),

Wir arbeiten mit Shopify und möchten, dass Xentral die Währung aus dem Shop übernimmt. Ich habe das Problem, dass in Xentral die Aufträge mit CHF in EUR umgerechnet werden und somit die Rechnung nicht auf CHF lautet. Ist das seitens Shopify ein Problem oder kann ich das in Xentral einstellen? Habe es in Xentral nicht gefunden. Danke für eure Hilfe.

es lässt sich keien E-Mail mehr versenden aus dem System, Fehlermeldung:“Die Zugangsdaten sind falsch bzw. die Verbindung konnte nicht aufgebaut werden.”Ich habe allerdings nichts geändert. Gibt es Lösungen?Danke für einen Hinweis.Lothar

Hallo liebe Community, heute ist mir aufgefallen das ich 83 Berichte in Xentral habe, ist das normal? Gefühlt waren es doch mehr oder? Falles es hier einen Fehler gibt, kann man sich die fehlenden Belege nachladen? Um eigene Belege schnell zu erstellen, benutze ich die Vorlagen sehr gerne. Anbei meine Liste mit den 83 Xentral-Berichten 002 - Adressen einer Gruppe 038 - Neu erstellte Adressen mit Vertrieb innerhalb eines Zeitraums 039 - Neu erstellte Kunden mit Vertrieb innerhalb eines Zeitraums 042 - Lager-Inhalt nach Projekt des Lagers 043 - Lager-Inhalt nach Projekt des Lagers 047 - Funnel: Notizen pro Mitarbeiter 048 - Funnel: Termine pro Mitarbeiter 049 - Funnel: Cards mit Prio pro Mitarbeiter 050 - Funnel: Cards pro Mitarbeiter 051 - Funnel: Neue Cards pro Mitarbeiter (letzte KW) 052 - Auflistung offene Angebote über Betrag X 053 - Auflistung Aufträge pro Mitarbeiter 054 - Jahres-Bestseller 055 - Paketmarken (DPD) mit Tracking innerhalb eines Zeitraums 056 - Paketmar

Hallo, bleiben bei euch die Aufträge auch seit 23.0.13  in der Zwischentabelle hängen? Bestellungen von vor 2 Stunden Amazon hängen darin fest?

Moin, seit knapp zwei Wochen ist der Footer bei den Rechnungen doppelt vermerkt. Wir haben in den letzten Monaten dort eigentlich nichts verändert, daher kann ich mir gerade nicht erklären wo das herkommt und wie wir das wieder wegbekommen (Bilder zum Verständnis im Anhang). Danke und GrußSandro 

Hi Community,was ist eure Best Practice beim Ausziffern/Ausbuchen von Über- und Unterzahlungen im Zahlungseingang?Danke für eure Tipps!Herzliche Grüße Andreas

Hallo,ich bekomme nicht den richtigen IF-Block gebastelt. Vielleicht kann mir jemand helfen.Im Rechnungsbeleg soll “Betrag dankend erhalten” erscheinen, wenn der Auftrag schon per Vorkasse bezahlt wurde oder im zur Rechnung gehörenden Auftrag die checkbox manuelle Zahlungsfreigabe erteilen ein Häkchen hat.Meine Idee war folgende:{IF}{VORABBEZAHLTMARKIEREN}{THEN}Betrag dankend erhalten{ENDIF}Dann erscheint allerdings auch noch eine “1” (also die aktivierte checkbox) auf dem Beleg. Ich will allerdings nur den Text “Betrag dankend erhalten” haben.Sollte die checkbox kein Häkchen haben und die zum Auftrag gehörende Vorkasse noch nicht bezahlt sein (Also Auftragsampel entsprechend rot), soll ein anderer definierter Text erscheinen, allerdings nur wenn in der Adresse ein Freifeld gecheckt ist.Ungefähr so…{IF}{VORABBEZAHLTMARKIEREN}{THEN}Betrag dankend erhalten{ELSE}{IF}{FREIFELD1}{THEN} “Alternativer Text”Kriegt man das hin? Vielen Dank vorab! VGDaniel

Hallo Liebe Community, Was muss so eingestellt werden, dass ich siehe was meine Ausgaben waren? Unter Controlling/Umsatzstatistik siehe ich alle Kundenrechnungen einwandfrei aber nichts auf der Lieferantenseite: Ich habe fast 500 Belege von Lieferanten in dieser Zeitraum eingepflegt aber es zeigt mir 0. Danke im Voraus George   

Hi Leute,könnt ihr mir auf die schnelle Helfen?Ich benötige eine genau Anzahl an Paketen, die wir im Jahr 2022 nach Österreich verschickt haben. Gibt es da eine schnelle Statistik, die man sich aufrufen lassen kann?Danke euch :)Liebeb GrüßeGabriel

Hallo Zusammen,könnt ihr mir vielleicht mit den Belegtexten in den Zahlungsweisen helfen.Wir möchten z.B. im Rechnungsbeleg folgendes angezeigt bekommen:Zahlungsweise Rechnung:mit Zahlungsziel ohne Skonto:Rechnung zahlbar innerhalb von ...Tagen bis zum ….Skonto (und Skonto Zahlungsziel) soll nicht angezeigt werden Zahlungsziel mit Skonto:Rechnung zahlbar innerhalb von ...Tagen bis zum ….,...% Skonto Zahlungsziel mit Skonto Zahlungsziel Skonto in Tagen:Rechnung zahlbar innerhalb von ...Tagen bis zum ….,...% Skonto innerhalb von ...Tagen bis zum …. Könnt Ihr mir die richtigen Belegtexte nennen? Habe da schon einiges ausprobiert aber komme nie genau auf das gewünschte Ergebnis. So wie es jetzt hinterlegt ist (siehe unten) sieht es wen kein Zahlungszieltage für Skonto hinterlegt ist etwas doof aus (innerhalb von 0 Tagen)Rechnung zahlbar innerhalb 10 Tage bis zum 16.02.20232,00 % Skonto innerhalb von 0 Tagen Vielen Dank!VG Daniel

Hallo Zusammen, heute mal nicht mit einem Problem, sondern mit einer Lösung :) Für den Kontext: Wir kamen von Sage und sind reiner B2B Großhändler.Wir hatten so unsere Schwierigkeiten damit, dass es in Xentral ab Haus nicht möglich ist, bei Shopaufträgen auf die Zahlungsweise des Kunden automatisch umzustellen. Das ist für uns eine sehr wichtige Funktion, da wir es aus kapazitätsgründen nicht schaffen die Zahlungsweisen in den Kundenkonten im (Shopware 5) Shop immer händisch anzupassen. Im alten System, bzw der alten Schnittstelle zum alten System, gab es eine solche Funktion die immer die Zahlungsweise des Kunden heranzieht. Wir haben uns von BDG Solutions eine solche Funktion als eigene App bauen lassen welche in unserer Instanz von Xentral installiert wurde. Wir können jetzt definieren bei welchen Zahlungsarten KEINE Umstellung erfolgen soll (in unserem Fall Paypal, Vorkasse und Nachnahme) weil der Kunde sich für diese Zahlungsweisen AKTIV entscheidet. Sobald ein Kunde aber Rechnung

Hi,wir haben Probleme mit dem Versand von Mails via Google. Ist hier jemand, der die Mails erfolgreich über GMAIL versendet und sich mit mir austauschen kann? Habe das Setup 1:1 wie von Xentral vorgegeben erstellt und es kommt nach wie vor zu Problemen.Liebe Grüße

Moin,seit dem Update auf 23.0.13 funktioniert Smarty im Übertragen Modul auch bei Retouren.Nun habe ich aber das Problem, dass ich nur die Lagerartikel an den Fulfiller übertragen will, aber bei JIT-Artikeln der Parent auch mitkommt.Ich habe einiges probiert, bin aber alles andere als ein Experte bei Smarty.Könnt Ihr mir helfen?Code:<Retourenpositionen>{assign var=count value=0}{foreach from=$beleg->positionen key=keyrow item=position}{* Positionen *}{if $position->nummer == "990001" || $position->nummer == "950002" || $position->nummer == "995000"}{continue}{/if}{if $position->juststueckliste != "1"}{assign var=count value=$count+1}{/if}    <Retourenposition>         <Positionsnummer>{$count}</Positionsnummer>         <Artikelnummer>{$position->nummer}</Artikelnummer>         <Menge>{$position->menge}</Menge>    {if $position->explodiert_parent!= "0"}{foreach from=$beleg->positionen key=keyrow item=tmpos}{* Pos

Moin Moin, Angebot Ohne Gesamtpreis ist das möglich.LG Silke Schröer