Produkt Hilfe

Hallo zusammen,wir lassen unsere Shopify-Kunden über die App "Exemptify" optional die VAT-ID angeben. Dabei wird diese im Custom-Field "vat-id" gespeichert (in Shopify in der Bestellung einsehbar unter "Weitere Details").Dieses Feld würden wir gerne automatisch in das USt-ID-Feld im Xentral-Auftrag übernehmen.Kennt jemand von euch einen Smarty-Code (für den Shopimporter) dafür?Danke euch und viele GrüßeJustus

Hallo Zusammen, seit einigen Tagen haben wir bei Ebay das Problem, dass auf Belegen der Name der Variante nicht mehr angezeigt wird, sondern nur der Name des Mutterprodukts.Dies führt dazu, dass man bei jeder Bestellung auf Ebay schauen muss, welche Variante nun tatsächlich verkauft wurde.In der XML Datei wurde beim Titel die Variante immer in Klammern hinzugefügtBsp.: [Farbe: Blau]Dies ist nun nicht mehr der Fall. Würde mich sehr über Hilfe freuen! MfG,Lukas

Hallo zusammen, wir haben Billbee als Zwischenschnittstelle für zwei Marktplätze und sind noch recht neu bei Xentral. Gerade testen wir final, ob alles korrekt eingestellt ist, um live mit Xentral unsere Aufträge zu bearbeiten. Wir sind noch dieses Jahr Kleinunternehmer und haben überall den Steuerwert auf 0,00/Kleinunternehmer-Haken gesetzt sowie in den Grundeinstellungen Gesamtbetrag als Brutto bezeichnen aktiviert. Jetzt ist das problem, dass auf den Auftragsdokumenten (AB+RG) die Werte in den Positionen stimmen (Endbetrag), jedoch der Gesamtwert unten immer -19% gerechnet wird, das ja nicht richtig ist: AB von Billbee-Auftrag, Gesamtbetrag falsch Beim Import unserer Bestellungen aus Shopify, ist auf der AB der richtige Gesamtwert.AB von Shopify-Auftrag, Gesamtbetrag korrekt Hat jemand eine Idee? Vielen Dank im Voraus. Beste Grüße,Mike

Hallo zusammen, ich hätte gerne gewusst wie ich einen Kunden markieren kann, der bereits einen bestimmten Gutschein eingelöst hat. Da man ja mit mehreren Arten von Gutscheinen arbeitet (X-MAS, Geburtstag etc) ist es natürlich wichtig, dass man diesem Kunden nicht zwei oder mehrmals denselben Gutschein sendet (in Papierform oder als Mail). Gibt es hierzu eine Möglichkeit?Danke

Moin,bei unseren JIT-Artikel wird das Gewicht aus dem Haupt- und Unterartikeln addiert.Zu Shopware wird aber nur das Gewicht des Hauptartikels übertragen.Kann man das einstellen, das auch die Summe übertragen wird?Gruß Mark

Hallo,hat jemand Erfahrungen damit, ob man automatisch einen Gutschein ausdrucken kann, wenn dieser über das POS-Modul gekauft wurde? Der Gutschein-Code erscheint ja auf dem Kassenbon, jedoch würden wir gerne noch einen separaten Ausdruck erhalten mit dem Gutschein-Wert und dem jeweiligen Code. Wir finden hier leider nicht die Einstellungsmöglichkeit. Hat jemand von euch Erfahrungen hiermit gemacht?  

Hallo und ein frohes neues Jahr zusammen, wir nutzen die Mitarbeiterzeiterfassung und möchten gerne den Urlaub unserer Mitarbeiter für 2023 einstellen. Leider sind die Urlaubstage nur von 2017 bis 2022 einzustellen.  Wann können wir mit der Freischaltung 2023 rechnen?Danke vorab und viele Grüße!

Liebe Xentral-Community, meine Importdatei für die JIT Stückliste funktioniert leider nicht richtig. Meine Uploaddatei sieht wie folgt aus: Nach dem Upload wird der Haken bei Lagerartikel nicht entfernt und der Haken bei JIT wird auch nicht gesetzt. Hier ein Screenshot vom Artikel nach dem Upload: ​​​​​​Wo ist hier der Fehler? Ich muss nachträglich dann immer nochmal alles händisch anpassen. Kann man außerdem auch direkt den Haken bei “Einzelpos. ausblenden” mit uploaden? Ich freue mich über Hilfe! Liebe GrüßeSvea

Hallo! Ich teste gerade das Xentral und passt mir gerade die Belege an.Meine Frage:Ich habe in den Grundeinstellungen für das Angebot in den Textvorlagen einige Parameter zugeordnet.Einer davon: Zahlung:                   {ZAHLUNGSZIELTAGESKONTO} Tage {ZAHLUNGSZIELSKONTO} % Skonto, {ZAHLUNGSZIELTAGE} Tage nettoDas sieht dann so aus. Zahlung: 8 Tage 2 % Skonto, 14 Tage netto Es funktioniert auch super. Das passt! Mein PROBLEM: Es steht am Ende des Angebots immer folgender Satz:Rechnung zahlbar innerhalb 14 Tage bis zum 24.11.2021.Skonto 2.00% innerhalb 8 Tagen Wie bekomme ich den weg? Danke und lg ! 

Hallo zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.Wir haben zu einer Rechnung eine Gutschrift erstellt und der offene Betrag wurde durch unseren Kunden ausgeglichen.Nun befindet sich im Kundenstammdatum der komplette Auftragsbetrag als Saldo und in der Rechnung ebenfalls. Aus diesem Grund ist unser Kunde leider im Mahnlauf gelandet. Wenn ich in der Rechnung jedoch ins Protokoll springe, wird alles korrekt angezeigt. Habe ich irgendwo einen Schritt vergessen, oder wieso tritt das Problem auf?Screenshot aus dem Reiter “Rechnung” in der entsprechenden Rechnung: Screenshot aus dem Reiter “Protokoll” der Rechnung:  Viele Dank 

Hallo zusammen, weiß jemand wie man die PayPal Transaktionsnummer in Xentral auf die Rechnungen bekommt um Sie beim Export nach DO im Buchungsbeleg1 zu finden? 

Hallo zusammen,für einen “unverbindlichen Rahmenvertrag” (wie was warum würde zu weit führen) mit einem Kunden haben wir einen Blankoauftrag erstellt, um den Auftrag und den Umsatz mitzutracken.Jeder Produktion, Lieferung und Rechnung wird dem Auftrag zugeordnet. Ist es möglich, dass Xentral sich die Summe automatisch aus den verknüpften Rechnungen zieht? Bisher steht da immer 0.GrüßeAndreas 

Seit 13/12/22 funktioniert der automatische (und auch manuelle) Zahlungseingang-/abgleich per HBCI/FinTS über unser Postbank-Konto nicht mehr. Die Fehlermeldung lautet: “Fehler beim Importieren: Server antwortete mit folgender Fehlermeldung: Teilweise fehlerhaft.; Kontext nicht gefunden. Dialog ungueltig/unbekannt.”  Haben andere Xentral Kunden dieses Problem auch?Gibt es dafür eine Lösung?LG marcel

Hallo zusammen, hat noch jemand das Problem, dass beim Finanzbuchhaltungs-Export die Funktion “Bereits exportierte Dokumente ignorieren” bei Rechnungen nicht richtig funktioniert?Wir machen täglich einen Export und wollen eigentlich nach Monatsende nochmal einen Export mit aktivierten “Bereits exportierte Dokumente ignorieren”-Button durchführen, um eventuell nicht exportierte Belege dadurch noch zu bekommen.Bei Verbindlichkeiten und Gutschriften funktioniert das ohne Probleme, bei Rechnungen habe ich bei diversen Tests festgestellt, dass trotz aktiviertem Button Rechnungen exportiert werden, die definitiv auch schon in alten Exporten enthalten waren. Hat noch jemand das Problem oder weiß hierfür eine Lösung? Ist das ein allgemeines Problem bei Xentral? Besten Dank vorab. Gruß Alex

Moinsen,ich habe da mal wieder eine Frage. Ich müsste temporär die Zahlungsbestätigungsmail deaktivieren, leider finde ich in den Geschäftsbriefvorlagen keine Möglichkeit einfach nen Haken zu setzen, was in meinen Augen die einfachste Lösung wäre.Ich freue mich auf eure LösungsvorschlägeLGFreddy

Hallo, ich habe unter Zahlungseingang eine Buchung einem Kontorahmen falsch zugeordnet und fertiggestellt. Wie kann ich diese Zahlung neu zuordnen? Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.Dennis

Hallo,Ich habe eine Frage zur Anbindung von Geschäftskonten. Kann ich bei einem Konto mit Hcbi-Schnittstelle sagen, dass Daten rückwirkend abgehholt werden? z.b alle Daten ab 01.10.2022Falls ja, wie geht das oder was gibt es für alternative Lösungen?Viele GrüßePaul

Hallo,gibt es eine Möglichkeit beim Stücklisten-Upload über die Import/export-Zentrale zu definieren welche Artikel der Einkaufsteil sind und welche Artikel der Informationsteil inkl. reihenfolge?Für den Pick/Pack Prozess hat das bei uns Relevanz. Der MA sollte nicht überlegen welches Produkt er zuerst schnappt, sondern das anhand der Reihenfolge in der Stückliste vorgegeben habe.PS:Gibt es schon ein Update, sodass man Stücklisten-Positionen per = 0 löschen kann? Es ist echt mühsam einzelne Positionen bei einer Vielzahl von Varianten immer manuell zu löschen.Danke!LGMerima

Hallo Zusammen , leider hat bei der anbindung von Shopify an Xentral etwas nicht geklappt. Es wurden nicht die korrekten Stammdaten der Artikel übernommen .Die Artikelnummern wurden nicht richtig übertragen . Was kann man tun ?

Hallo zusammen, frohes neues Jahr erstmal :)ich versuche gerade über das Berichte-Modul eine Abfrage zu erstellen, welche die Daten der Tabelle “Auftrag” und die Daten der Tabelle “Auftrags_Pos” konsolidiert zurückgibt. Das Abfrageergebnis soll dann in Excel weiterverarbeitet werden.  Folgendes Statement habe ich, mithilfe des Moduls DB-Ansicht geschrieben. Bin mir hier aber nicht sicher, ob die Tabellen und Spalten hier richtig bezeichnet sind.SELECT *FROM auftrag WHERE DATUM >= '21.12.2022 ' AND Status = 'angelegt'JOIN auftrag_position on auftrag.id = auftrag_position.auftragGROUP BY Kundenname ORDER BY Datum DESC; Folgender Fehlertext wird ausgegeben:QUERY FAILED:You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'JOIN auftrag_position on auftrag.id = auftrag_position.auftragGROUP BY Kundenna' at line 4Hat hier jemand eine Idee ? Ich kann jetzt erstmal keinen Syntax-Fehler erkennen.Gibt es denn Mög

Hallo zusammen, wir haben Amazon FBA mit einem unserer Produkte eingerichtet. Dieses verkaufen wir auch über unseren Shopify Shop. Der Auftragsimport klappt, auch die Rechnung wird zu Amazon hochgeladen.  Was noch nicht klappt: Der Artikel wird nicht im Lager abgezogen. Wir haben einen extra Lagerplatz für das Amazon Projekt erstellt und dort die Artikel umgelagert, die wir zu Amazon geschickt haben.  Die Artikel die nun via FBA verkauft wurden, werden nun als Reserviert angezeigt, aber nicht als ausgelagert. Was machen wir hier falsch? Müssen wir einen Lieferschein erstellen?  Die erstellte Rechnung wird als offen angezeigt und wird bald in das Mahnwesen gehen. Was ist hier die Lösung? Wir erhalten ja sicher von Amazon nur eine Überweisung von Beträgen die nicht mit den Rechnungsdaten übereinstimmen. Einfach die Rechnung auf bezahlt setzen? Ohne Verknüpfung einer richtigen Zahlung, und dann den Auszahlungsbetrag einfach als Geldtransit kontieren? Wir würden uns über Tips freuen. 

Hallo Zusammen, ich wollte für einen Artikel eine JIT Stückliste erstellen. Es handelt sich um ein Produktset welches aus mehreren Produkten zusammen gepickt werden soll. Wenn ich nun versuche einen Artikel hinzuzufügen, kommt immer ein Pop Up mit den Hinweis: Stückliste enthält Artikel die einen Zirkelbezug verursachen! Noch ein Hinweis hierzu: den Artikel, den ich hinzufügen möchte ich auch ein Stücklisten Bestandteil eines Mutterartikel. Vielleicht kann ja jemand helfen :-) Viele GrüßeSvea  

Hallo liebe Community, ich habe ein dringendes Problem und ich hoffe, dass ihr mir evtl. weiterhelfen könnt. Im Moment ist es so, dass die Rabattposition im Auftrag inkl. MwSt ausgewiesen wird. Dies soll allerdings nicht der Fall sein. Ich schätze, dass das Problem irgendwo beim Import aus Shopify liegt. Denn: Wenn der Rabatt manuell im Auftrag hinzugefügt wird, ist das Verhalten korrekt → Ohne MwST.  Beim Anlegen der Order in Shopify wird auch alles richtig berechnet. Folgende Einstellungen habe ich vorgenommen: Shop Export: Preise als Netto übertragen (Haken gesetzt); Steuersatz für Rabatt-Artikel: befreit(0.00%) Rabatt-Artikel: Artikel ist Rabatt (Haken gesetzt), Umsatzsteuer: Befreit (o.oo%). Ich habe es hier auch schonmal mit dem Individuellen Steuersatz probiert, allerdings keine Besserung zu sehen. Ich habe schon gesehen, dass es schonmal so eine Anfrage gab. Allerdings ohne eine für mich hilfreiche Lösung. Vielen Dank für eure Hilfe & lg,Franziska

Wir haben mehrere Kollegen - einige von ihnen können nur auf Englisch arbeiten, andere auf Deutsch. Wie kann ich dem Administrator volle Zugriffsrechte auf die anderen Kollegen geben? Andere Kollegen ohne volle Rechte können das Konto nicht bearbeiten oder Änderungen vornehmen. 

 Bei uns steht seit 09:00 Uhr alles still weil auf einmal die Cronjobs nicht mehr funktionieren. Woran kann das liegen? Help! (Der Link zum Helpdesk führt ins Leere...)