Produkt Hilfe

Ich habe eine Verbindlichkeit versehentlich storniert. Würde das gerne rückgängig machen. Finde jedoch den Button nicht dafür. 

Hallo liebe Xentral-Community,gibt es die Möglichkeit, eine Abrufbestellung über Xentral zu erstellen?Folgendes Beispiel:30Stk. Artikel XY zum 30.03.2430Stk. Artikel XY zum 30.06.2430Stk. Artikel XY zum 30.09.24Oder muss man dann 3 separate Bestellungen raussenden bzw. das Lieferdatum über die Positionen eingeben?Viele Grüße und danke für Eure Hilfe.Felicitas 

Moin,ich kann den leider nicht finden. Kann mir jemand sagen, in welchem Menü der eingeordnet ist?Danke euch!

Hallo, wir haben des Öfteren für Produktionsaufträge spezielle Teile, die uns vom Kunden beigestellt werden.Gibt es eine Möglichkeit diese zu kennzeichnen, damit dies direkt beim Öffnen der Stückliste und/oder des Artikels ersichtlich ist. Außerdem sollten Beistellartikel gesondert gelagert werden (es kann sein, dass uns ein Kunde Artikel beistellt, die wir ganz normal als Standardware auch in unserem Portfolio haben) damit keine Vermischung Kundeneigentum und unsere Ware stattfindet.Artikel würden dann absolut identisch heißen, sollten aber unterschiedlich gehandelt werden. GrüßeAndreas

Hallo zusammen. Vielleicht kann mir hier jemand helfen.Folgendes Problem: Wenn ich Belege erstelle, dann wird mir immer nur der Name bzw. Firmenname des Kunden auf den Belegen ausgegeben, aber nicht zusätzlich der Ansprechpartner, obwohl dieser in den Stammdaten hinterlegt ist und dort angezeigt wird, dass der Ansprechpartner in Zeile 2 des Adressblocks ausgegeben wird.Meine Empfängerdaten sind also immer nur 3-zeiligFirmennameStraßePLZ Ort statt 4-zeilig FirmennameAnsprechpartnerStraßePLZ Ort Muss ich da irgendwo noch einen Haken zusätzlich setzen, damit das korrekt ausgegeben wird? 

Liebe CommunityIch habe folgendes Problem: Und zwar versuche ich in dem folgenden Snippet jedes Mal, wenn der "source_name" einen bestimmten Wert aufweist, diesen einem spezifischen Projekt zuzuordnen. Allerdings funktioniert das nicht.<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xml>  {assign var=orderData value=$cart->orderData}  {if $orderData->source_name == 'NAME'}   <projekt>projekt1</projekt>  {elseif $orderData->source_name == 'NAME'}    <projekt>projekt2</projekt>  {else}    <projekt>projekt3</projekt>  {/if}</xml>Vielen Dank für die Hilfe.Beste Grüsse

Wir würden gerne FinAPI nutzen und haben mit der Anbindung schon begonnen .Da ich auch private Konten bei der Bank habe, werden mir beim Verbinden alle Konten mit einem grünen Haken angezeigt. Ich möchte aber lediglich unser geschäftliches Konto verbinden.Was genau muss ich einstellen? Hoffentlich kann jemand helfen.Vielen Dank

Liebe alle,wir freuen uns, dass bereits so viele von euch das Retourenportal nutzen!Nun möchten wir euch im euer Feedback zu eueren bisherigen Erfahrungen bitten!Habt ihr bereits Feedback von euren Kund*innen erhalten?Wie waren eure eigenen Erfahrungen? Gibt es Fragen, Unklarheiten oder Funktionen, die ihr beim Retourenportal vermisst?Wir sind gespannt auf euer Input!Bitte nutzt dabei dieses Formular für die Umfrage, wir freuen uns natürlich auch hier über Kommentare von euch.

Hallo, wir haben unsere Adventskalender über Shopify im Vorverkauf gehabt. Jetzt wollen wir mit dem Versand starten. Die Aufträge befinden sich in der Versandübergabe. Wenn wir jetzt Autoversand auswählen werden die Aufträge nicht vom Picklisten Profile in Kommissionierläufe eingeteilt. Ich weiß momentan nicht wie wir die Aufträge jetzt bearbeiten sollen das wir sie schnell versenden können. Kann jemand helfen?

Wenn ich versuche eine Bankverbindung mit der FinAPI anzulegen, komme ich gar nicht zu dem Screen, der im Tutorial gezeigt wird. Vielmehr kommt sofort die Meldung:“ Ungültiger Response-Statuscode erhalten. ” Hier mal die Unstimmigkeiten, die ich sehe:Die FinAPI wird als “Beta” bezeichnet. Muss ich ein Update machen? Meine Version ist xentral.com, v. 22.4.15 Der Ablauf ist anders als im Tutorial: a. IBAN eingeben b. Meldung: Konto wurde angelegt c. Zurück in die Kontenliste mit besagter Meldung Es gibt keinerlei Weiterleitung zu FinAPI, wie das in der Doku beschrieben ist, weil der Rote Balken oben den Ungültigen Response meldet (und IN dem Balken ist auch nix zum zurücksetzen)  Vielen Dank für jede Hilfe!Benny

Servus, aktuell muss ich 4x CSV Dateien importieren bis meine gewünschte Daten am Artikel vollständig sind.Initialer Artikelimport Staffelpreise EK ( Artikel mit Staffelpreisen (nach Artikelimport 01 A)) Staffelpreise VK ( Artikel mit Staffelpreisen (nach Artikelimport 01 A)) Lieferantenbezeichnung (über die Krücke 01 I - Einkaufspreise (nach Artikelimport 01 A)Eine Abkürzung (siehe unten) funktioniert leider nicht, hat wer hierzu einen besseren Vorschlag? Dank euch!  1:nummer;2:lieferanteinkaufnetto1;3:lieferanteinkaufmenge1;4:lieferanteinkaufnetto2;5:lieferanteinkaufmenge2;6:lieferanteinkaufnetto3;7:lieferanteinkaufmenge3;8:verkaufspreis1netto;9:verkaufspreis1menge;10:verkaufspreis2netto;11:verkaufspreis2menge;12:verkaufspreis3netto;13:verkaufspreis3menge;14:verkaufspreis4netto;15:verkaufspreis4menge;

Hallo, ich richte gerade ein Xentral ein und bekomme bei der Einrichtung des Bankkontos, nachdem ich die IBAN eingegeben habe folgende Meldung:Ungültiger Response-Statuscode erhalten. Wie ich das hier gefunden habe sollte dazu normalerweise ein Button zum “Rücksetzen” in derselben Zeile auftauchen, damit man das beheben kann. Aber nicht in meinem Fall. Was kann ich tun? Vielen Dank für jede Hilfe! Benny Schaich-Lebek 

Hallo zusammen, mir ist aufgefallen, dass Aufgaben die auf “in Bearbeitung” gesetzt werden nicht mehr auf der Startseite angezeigt werden. Wäre es nicht logischer wenn nur die “abgeschlossenen” nicht mehr angezeigt werden und die offenen und die in Bearbeitung werden dort abgebildet? GaLiGrü

Servus!Ich erhalte folgende Fehlermeldung:Der Auftrag kann nicht zum Lieferschein weitergeführt werden, da er keine Positionen oder keine Lagerartikel enthält. Der Auftrag hat zwei Positionen, also scheitert die Erstellung daran dass die Artikel nicht an Lager sind.Das ist für meinen Workflow jedoch irrelevant, dementsprechend wie kann ich die Prüfung der Verfügbarkeit bzw. Lagerartikel ausstellen, sodass trotzdem ein Lieferschein erstellt werden kann.  Dank euch! 

Servus, die Warentarifnummer und Herkunft sollte bei bestimmten Kunden (auch Inland / EU) mit am Artikel erscheinen. Ist das über eine Grundeinstellung zu lösen?Dank euch, 

Servus, die Textvorlage “Auftrag Text am Ende (nach Freitext)” sieht wie folgt aus: {IF}{LIEFERWOCHE}{THEN}Delivery time: {LIEFERWOCHE}{ELSE}{ENDIF}{IF}{LIEFERBEDINGUNG}{THEN}Shipment: {LIEFERBEDINGUNG}{ELSE}{ENDIF}{IF}{ZAHLUNGSWEISE}{THEN}Payment: {ZAHLUNGSWEISE}{ELSE}{ENDIF}{IF}{LIEFERADRESSE}{THEN}Delivery address {LIEFERADRESSE}{ELSE}{ENDIF} Im Ergebnis taucht jetzt 2x die Zahlungsweise auf. Ich benötige sie jedoch nur einmal und zwar in dem Format wie ich sie selbst definiert habe über die Formel oben^^“Payment: 100% CAD” (vor Delivery address wie auf dem Doc zu sehen) Entsprechend sollte die doppelte Zahlungsweise ganz unten “100% CAD” nicht am Beleg auftauchen. Dank euch,   

Hallo,wenn wir nach dem Einlagern über den Wareneingang ein Etikett drucken,befindet sich leider nicht der Lagerort der letzten Einlagerung auf dem Etikett. Hat jemand dafür eine Lösung? Liebe Grüße, Kai

Hallo, bei mir hat sich die frage ergeben, wie ich bei den Verbindlichkeiten den Monitor auf Grün kriege. Wir haben unsere Bank und alle anderen Konten verknüpft, doch leider hat es keine Auswirkung auf den Monitor.Gibt es hierfür eine Lösung? Danke.LG Philip

Hallo Zusammen, Wir haben uns im letzer DHL 3.0 zu benutzen entscheiden.Ich hab alle Einstellungen perfekt eingelegt, aber leider krige ich immer noch dieser Fehlermeldung:“Hard validation error occured. Sie können aus dem Absenderland nicht verschicken.. Der Ort ist zu dieser PLZ nicht bekannt. Die Sendung ist nicht leitcodierbar. Das angegebene Produkt ist für das Land nicht verfügbar. Bitte beachten Sie, dass der Service Vorausverfügung für Sendungen mit DHL Paket International verpflichtend ist.”Hat jemand erfahrung damit und mir helfen kann? Ich schätze jeder Hilfe, die ich kriege kann.Liebe Grüße,Adi Gottlieb

Hallo Community,mich würde ein automatisierter Prozess an externen Fulfiller interessieren in Bezug auf Proforma.Übertragungsmodul bietet die Belegart nicht an. Nach meinem Verständnis gibt es keine Möglichkeit eine Proforma Rechnung automatisch zu erstellen bei Besteuerung “Export”, außer ich setze die 2-stufige Kommissionierung ein.  REST API und alte API bietet meines Wissens auch nichts an.Hat jemand eine Idee oder den Prozess schon abgebildet?Danke für eure Hilfe,Sebastian

Hallo Zusammen,ein Artikel lagert in unterschiedlichen Mengen auf 3 verschiendenen Standorten. Nun möchte ich ein Etikett für nur einen der 3 Standorte nachdrucken. Wie mache ich das am besten?Grüße Alex

Hallo zusammen,wir nutzen das Modul um unsere Versandarten zu organisieren. Insbesondere definieren wir hier einen automatischen Druck der Paketmaße auf einzelne Artikel.Wir nutzen dafür die RegelArtikel → “in” → ArtikelnummerLeider werden hier sämtliche Aufträge, die diesen (und andere) Artikel enthalten auf die Versandart umgeschrieben. Das ist für einen automatischen Druck nicht optimal, da die Artikel “verschwinden” und nur durch händische Kontrolle der Gewichtsangaben und nachschauen im Auftrag entdeckt werden können.Gibt es eine Möglichkeit im Modul, dass die Regel ausschließlich greift, wenn nur der/ die definierte/n Artikel im Auftrag vorzufinden ist?Artikel → “=” → Artikel würde bedeuten, dass das Modul durch Anlage einer Regel pro Artikel ziemlich groß und unübersichtlich wird.Danke euch für eure Ideen,Jan Kleiner Exkurs, wie wir es alternativ lösen müssten:

Moin,über das Übertragen Modul lasse ich einen Auftrag auf eine spezielle Kundennummer anlegen. Diese Kundennummer hat als Besteuerung “Steuerfrei Inland” hinterlegt, da es sich um eine Tochterfirma von uns handelt.Im Übertragen Account nutze ich das Eingangstemplate und habe dort Dinge hinterlegt wie:<autoversand>1</autoversand> <autofreigabe>1</autofreigabe> <ustid>DE….</ustid> <ust_ok>1</ust_ok>Letzteres wird jedoch im Beleg nicht berücksichtigt, so dass ich diesen Haken jedes Mal erneut manuell setzen muss. Welche Einstellung habe ich vergessen, damit auch <ust_ok>1</ust_ok> automatisch gesetzt werden kann.Viele GrüßeRené

Hallo Community,ich pflege in den Verbindlichkeiten für Gewöhnlich den Auftrag mit ein. Mit der Intention diesen auch mal auswerten zu können. Allerdings habe ich eine solche Möglichkeiten bislang nicht entdeckt.Beim Lieferanten wird die Verbindlichkeit angezeigt, das hilft mir aber nicht wirklich weiter, bzw. Ist nicht die Sichtweise die ich momentan benötige. Was ich möchte: Zu einem Auftrag alle darauf bezogenen Verbindlichkeiten anzeigen. Freue mich über Tipps, wie das erreichbar ist. Dankeschön!Viele Grüße,Nicolas

Moin,die Lieferadresse von Amazon-Käufen wird aus falschen Feldern importiert (seit der neusten Version? Vorher noch nie aufgefallen.).Es gibt Lieferadresse und ShippingAddress.Das was bei Amazon angezeigt wird, entspricht den Daten aus ShippingAddress. Importiert werden die Daten aus Lieferadresse. Fehlermeldung ist auch schon raus.Gruß Mark