Produkt Hilfe

Liebe alle,aktuell gibt es ein Problem beim Zahlungsimport mit FinAPI.Hierbei wird angezeigt, dass ein ungültiger Response-Statuscode erhalten wurden sei.Wir arbeiten bereits an einer Lösung zu diesem Problem und behandeln es mit der internen Kennung FAC-2386. Gerne geben wir euch hier direkt Bescheid, sobald das Problem behoben ist.LG,

Ich verkaufe teilweise sehr teure Palettenware und möchte, dass die Fahrer der Spedition die Abholung der Ware schriftlich bestätigen. Dabei würde der Fahrer den Abholschein unterschreiben mit Unterschrift, Datum und Fahrzeug-Nummernschild.  Nun kann ich jedoch keine Funktion in Xentral finden, mit der ich einen Abholschein erstellen kann. Bietet Xentral garkeinen Abholschein an oder versteckt sich die Funktion nun unglaublich gut?

Hallo zusammen,leider bekomme ich beim Zahlungseingang die Rückmeldung “Ungültiger Response-Statuscode erhalten” .Bei egal welcher Bank.Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Gruß Jochen 

Hallo zusammen, Mir ist nun nach etwas längerer Zeit erst aufgefallen, dass Aufträge mit Menge -x Stück leider nicht zurückgebucht werden in Xentral.In unserem Fall läuft das über das Kassensystem von net-E, die Aufträge werden korrekt zu Xentral übertragen und die Menge in den Aufträgen ist auch jeweils -1, selbst im Lieferschein ist die Menge -1.In den Lagerbewegungen wird diese Menge aber nicht erfasst, also weder ausgebucht noch eingebucht/zurückgebucht. Dementsprechend stimmt auch der Lagerbestand nicht.Hat hier jemand eine Idee wo ich das umstellen kann, dass auch Negativmengen als Lagerbuchung erfasst werden und wieder in meinem Hauptlager mit nur 1 Lagerplatz eingebucht werden, sofern der Artikel ein Lagerartikel ist?Liebe Grüße, Caro

Hallo,wir haben in einem Lagernamen ein Leerzeichen, was wohl dafür sorgt, dass die Pseudo-Lagerzahlen Formeln für das Auspielen der Lagerzahlen zu unseren Shopware 6 Shop nicht funktionieren.Hat jemand Erfahrung, was es für Konsequenzen hat, wenn ein Lager umbenannt wird?Wie verhält es sich mit bereits bestehenden Aufträgen, Lieferscheinen und Retouren?Vielen Dank für Unterstützung, falls jemand Erfahrungen gemacht hat.Rainer

Hallo Zusammen,bei uns wird auf der Rechnung die Zahlungsweise mit der ersten Zeile doppelt angezeigt. Rechnung zahlbar innerhalb 14 Tage bis zum 17.08.2023Rechnung zahlbar innerhalb von 14 Tagen bis zum 17.08.20232,00 % Skonto innerhalb von 10 TagenDie Zahlungsweise ist wie folgt angelegt: Selbst wenn ich in der Zahlungsweise die Texte verändere oder ganz rausnehme, verändert sich auf dem Beleg nichts.In den Textvorlagen ist kein entsprechender Textblock hinterlegt. Habt ihr eine Idee? Viele GrüßeDaniel

Bei dem Import der Aufträge von AMAZON FBM werden die Umlaute der Artikelbeziechnugen zum Beispiel auf den Rechnungen falsch dargestellt.Bei Aufträgen, die nicht von Amazon importiert werden ist alles in Ordnung.Unter Grundeinstellungen ist: HTML in Briefkopf und Text erlauben angewählt.Hat jemand eine einfache Lösung für mich?

Hallo liebe Community,wir sind gerade dabei Xentral in unserer Firma einzurichten.Funktioniert soweit ganz gut.Ich habe jetzt allerdings ein Problem mit der Amazon Schnittstelle.Wenn ich versuche Bestellungen abzurufen erhalte ich die folgende Fehlermeldung:Verbindungsproblem: Eventuell falsche Schlüssel! (Fehler bei Verbindung mit Amazon SP-API: Missing the required parameter $marketplace_ids when calling getOrders)Die Marketplace ID’s habe ich alle soweit benötigt eingetragen.Hat jemand eine Idee welcher Parameter hier noch fehlt?Vielen Dank

Hallo zusammen,wir arbeiten ganz klassisch nach der Vorgehensweise Auftrag (Vertriebsmitarbeiter) → Lieferschein → Rechnung.Ich habe ein Verständnisproblem. Wir haben die Standardeinstellungen dahingehen dabei belassen, dass die Felder Vertrieb und Bearbeiter automatisch mit demjenigen Mitarbeiter ausgefüllt werden, der das aktuelle Dokument bearbeitet. Ich verstehe jedoch nicht, warum das Feld Vertrieb auch immer wieder durch den aktuellen Bearbeiter überschrieben wird. Die Vertriebsaktivität fand einmalig statt. Danach sollte dieses Feld nicht mehr überschrieben werden, es sei denn, mann möchte es überschreiben.Habe ich da etwas übersehen? 

Hallo zusammen, wir beschäftigen uns gerade mit den Verbindlichkeiten in Xentral. Dabei kann eine Freigabe für Waren-/Leistungsprüfung (Einkauf) und Rechnungseingangsprüfung (Buchhaltung) durch Setzen eines Häkchens erteilt werden. Wer soll diese Häkchen setzen? Wenn die Waren- als auch die Rechnungseingangsprüfung durch Einkauf bzw. Buchhaltung durchgeführt werden, benötigen beide Abteilungen Zugriff auf die Verbindlichkeiten. Es kann aber gleichzeitig nicht nachvollzogen werden, wer die jeweilige Prüfung durchgeführt hat. Gibt es andere Tools, die für die Prüfung zuständig sind und automatisch die entsprechenden Felder abhaken? Ich freue mich auf Feedback und Vorschläge. Viele GrüßeLena

Hello,ist es problemlos möglich, mehrere Shopsyteme des gleichen Anbieters zu integrieren? z.B. 4 unterschiedliche Shopware 6 Shops, 3 unterschiedliche Woocommmerce Shops, etc oder kann es da zu Problemen kommen?

Hallo zusammen,wie stelle ich es am schlausten an, Bestellungen, die aus Shopware 6 importiert wurden, eine Auftragsbestätigung mit Kontodaten und der Xentral Auftragsnummer im Verwendungszweck per Mail an den Kunden zu verschicken? Wichtig ist ja die Auftragsnummer, um im Bankabgleich die Zahlung zuzuordnen. Liebe Grüße

Beim Drucken von Versandetiketten wird immer zusätzlich ein Blanko gedruckt bzw. kommt aus dem Drucker mit raus. Hatte jemand schon mal das Problem, bzw. ist dies ein Problem welches mit den Druckeinstellungen in Xentral zusammenhängen könnte? 

Hallo,wir haben einen woocommerce b2b Shop, die Übertragung der Bestellung mit Adressdaten an Xentral klappt soweit.Was noch fehlt ist die Übertragung der Umsatzsteuer ID in die Adressdaten und dadurch auf die Rechnung.Aktuell ist die Information in den User-Metadaten mit dem Meta-Key "haendler_ustid" Kann mir jemand sagen wie ich diese Info an Xentral übertragen kann?Danke und viele GrüßeSabine 

Hallo zusammen, uns ist heute aufgefallen, dass unsere Lieferschwellen Umsätze einfach nicht “mitzählen”. Wahrscheinlich weil keine Erlöskonten angegeben wurden. Wo finden wir denn “das Erlöskonto”? Leider sind wir Buchhalterisch nicht so fit. Macht alles unser Steuerberater und der kennt sich aber mit Xentral nicht aus. IM Zahlungseingang werden als Gegenkonto für Umsätze immer die Kundennummern genutzt. Ist das so korrekt? Wir würden uns sehr über Hilfe freuen. 

Hallo zusammen,besteht die Möglichkeit JIT Artikel bei der Bestellung in deren Einzelteilen zu bestellen? Wir verkaufen die JIT Artikel als Set. Wenn ich dieses Set nachbestellen will, soll Xentral die einzlenen Position dieser Stückliste bestellen und nicht den JIT Artikel (den es physisch ja gar nicht gibt). Vielen Dank für eure Antworten!

Hallo zusammen,wir müssen Aufträge teilweise in Teillieferungen aufteilen, z.B. weil sie von zwei verschiedenen Lager fulfilled werden. Es soll aber nur die Lieferung gesplitted werden und trotzdem eine gesammelte Rechnung erstellt werden. Geht das? Aktuell wird aus einem Auftrag bei einer Teillieferung zwei Aufträge erstellt, sodass auch zwei Rechnungen erstellt werden würden. Danke vorab

Hallo Zusammen,  habe zwei Fragen zu Artikel Push zu Shopify:​​​​​​​1 - Matrix Artikel ergänzen:Ich habe einen Matrixartikel mit 3 Varianten, und möchte eine 4. Variante aufnehmen. Diese ergänze ich entsprechend, und möchte diese eine neue Variante dann an Shopify pushen (nur die neue!).Über den neuen Einzelartikel geht dies nicht (Fehlermeldung, dass dies nur über den Hauptartikel geschehen kann). Also pushe ich über den Matrix-Artikel. Dann aber überschreibt er mir ALLE Varianten! also auch die alten.kann ich das irgendwie steuern, dass ich nur die neu angelegte pushe, die anderen aber beibehalte?  2 - SKU / Artikelnummer Übernahme:Nächstes Problem ist die Artikelnummer. Hier wird die Artikelnummer aus Xentral übernommen, nicht aber wie eigentlich benötigt die SKU. Kann ich irgendwo einstellen, dass das Feld “HerstellerNr” aus Xentral in das Shopify SKU Feld

Hallo zusammen,in der Mitarbeiterzeiterfassung, habe ich den Urlaubsanspruch der Mitarbeiter hinterlegt.Dann eine Gruppe angelegt in der die Mitarbeiter Mitglied sind.Dann einem Mitarbeiter aus der Gruppe zusätzlich das Recht “timemanagementhandle” gegeben.Wenn nun ein Mitarbeiter Urlaub beantragen möchte, dann passiert nach Absenden des Antrags leider nichts. Ich finde keinen neuen Urlaubsantrag im System.Habe ich eine Einstellung übersehen? GrußNiels

Liebe Community, wir haben dank des Xentral-Support nun unser Ticketsystem erfolgreich eingerichtet.Folgende Probleme haben wir aber noch um die Funktion nutzen zu können. E-Mails mit Anhängen können leider nicht aus dem Ticket System beantwortet werden. (Das Xentral-Team weiß wohl bereits bescheid und arbeitet an einer Lösung) Autoresponder antwortet auf jede Mail, auch wenn schon einem bestehendem Ticket zugewiesen. Idealerweise bekommen unsere Kunden eine erste Mail vom System, das wir ihre Nachricht erhalten haben und uns in kürze ihrem Anliegen widmen. Allerdings macht das nur Sinn, wenn sie das nur bei der ersten Mail bekommen und nicht auch jedes mal wenn sie auf die Konversation antworten. Man kann in den Einstellungen nur “einmal pro Tag” einstellen aber nicht “einmal pro Ticket” Die Antwort E-Mail, hält sich nicht an gewohnte E-Mail Konventionen. Unsere Signatur

Hilfe, weiß jemand eine Lösung?

Hallo Liebe Community,ich habe ein Fall hier wo ich das SKU für ein Artikel in Modul Artikel ändern lassen, und wenn ich die neue SKU Nummer gegeben und gespeichert habe, bekomme ich das Meldung “Achtung! Die Artikelnummer wurde doppelt vergeben!”Wie kann ich das beheben?Danke und Grüße,Athikur Rahman

Hallo,unsere Kundennummern in der DATEV müssen immer eine 00 am Ende enthalten.Ein Beispiel: Die Kundennummer startet mit 40001 bedeutet für uns 4000100Wie können wir die Konfiguration der Kundennummern in den Grundeinstellungen/Nummernkreise entsprechend konfigurieren? Gibt es für die 00 am Ende eine Variable die wir uns zu Nutze machen können?GrüßeDaniel

Hallo, ich bekomme leider einen Zahlungseingang von gestern nicht über die FinAPI angezeigt.Ich nutze die Fyrst Bank, das ist eine Tochter der Postbank und nutzt deren Onlinebankingsystem. Wenn ich einen manuellen Live Import anstoße, kommen ebenfalls keine neuen Kontobewegungen dazu. Ich habe zum Testen ein zweites Konto angelegt mit dem identischen Zugang zur FinAPI. Alle anderen Ein- und Ausgänge wurden importiert. Bei der Zahlung steht vor dem eigentlichen Verwendungszweck “Referenz NOTPROVIDED” bevor der eigentliche Verwendungszweck kommt. Kann es sein, dass dadurch der Import nicht stattfindet? Scheinbar wurde bei der Überweisung die erste Zeile des Verwendungszwecks leer gelassen? Hat jemand das Problem schon einmal gehabt oder einen Lösungsansatz?  

Hallo!ich versuche den gesamten Artikelstamm an unser Warenhaus via Übertragungen (CSV/XML/EDI/PDF) und dem smarty template zu übergeben.Das funktioniert aber leider irgendwie nicht richtig. Ich nehme an weil es zuviele Artikel (> 10k) sind?es dauert ewig es wird keine export datei erzeugt und auch nicht hochgeladen{foreach from=$artikelliste key=keyrow item=artikel}{* Artikel *}\{if $artikel->lagerartikel == 1}A*|U|{$artikel->nummer}|{$artikel->name_de}||{$artikel->artikelkategorie_name}|||||{$artikel->ean}|stk||||{$artikel->gewicht}||||{$artikel->verkaufspreisnetto}|{$artikel->herkunftsland}|{$artikel->zolltarifnummer}|1|5|EUR||||||||||\{/if}{/foreach}Vielen Dank für Eure Hilfe!