Buchhaltung

Moin!Wir nutzen die Xentral-FinAPI Integration nun seit ein paar Wochen und haben ein Commerzbank-Konto über die Schnitstelle vollständig gebucht. Nun werden seit ca. einer Woche keine Transaktionen mehr importiert. Besteht die Möglichkeit FinAPI erneut bei dem Bankkonto zu authentifizieren? Ich vermute, dass hier der Fehler liegt. An den Geschäftskonto-Einstellungen wurde nichts verändert. Live-Import usw. sind weiterhin aktiv. 

Hi ihr, gibt es eine Möglichkeit bei einem Zahlungseingang eines größeren Kunden offene Gutschriften als auch Rechnungen auf einem Zahlungseingang miteinander zu verbuchen. Ich finde immer nur die Möglichkeit, entweder eine/mehrere Gutschriften mit dem Zahlungseingang zu verknüpfen oder eine/mehrere Rechnungen mit dem Zahlungseingang zu verknüpfen. Ich freue mich auf eure Antworten. Merry Christmas. Jakob

Servus liebe Xentral Community,ich hab das Problem, dass ich ab und an Geschäftspartnern eine Rechnung schreiben muss, die Maschinen/Geräte enthält, für die es keinen Sinn macht extra einen Artikel anzulegen. Gibt es eine Möglichkeit einen Artikel in die Rechnung einzufügen, der nicht angelegt ist? Ich freu mich von euch zu hören.  Liebe GrüßeJakob

Hallo zusammen,wir haben einige Rechnungen, auf denen der Gesamtbetrag stimmt, aber eine Position fehlt. So, als hätte man irgendwo eingestellt, dass der Artikel auf Belegen ausgeblendet werden soll.Ich finde aber diese Einstellung nicht. (Es handelt sich um keinen Lagerartikel). Kann mir jemand helfen? 

Wann erscheint das Video in der Academy für Verbindlichkeiten?

Hallo zusammen, wir haben dieses Jahr unseren Steuerberater gewechselt, welcher mit dem SKR03 Kontenrahmen arbeitet. Wir haben bisher mit SKR04 gearbeitet und werden wohl ab dem 01.01.23 dann auf den SKR03 umsteigen.  Hat das jemand hier schon mal gemacht? Gibt es hier Xentralseitig Probleme oder könnten Probleme entstehen? Können wir den “alten” Kontorahmen einfach überschreiben? Ist der Workflow hierzu irgendwie beschrieben? Wir würden uns sehr über Hilfe hierzu freuen. 

Guten Tag zusammen, das Them schien es hier schon einmal gegeben zu haben jedoch ohne Lösung. Wir haben das Problem dass Kunden aus dem Ausland ab und zu mit Fremdwährungen über PayPal bezahlen. Xentral erkennt nicht dass es sich hier um eine Währungsumrechnung handelt und lässt einen fetten Betrag offen stehen. Gibt es hierfür einen Workaround oder Lösung?  

Hallo Zusammen, weiß jemand wie man eine rein Netto-Rechnung, also ohne MwSt. erstellt? Vielen Dank schon mal!

Hallo,sämtliche Exporte im Screenshot sind bei uns ohne funktion.  Hoffe auf einen flotten Fix!mit freundlichen Grüßen,Taurean

Hallo zusammen, wir erfassen unsere Lieferantenverbindlichkeiten in Xentral und möchten auch gerne die Zahlungen über das Modul Zahlungsverkehr vorbereiten. Nachdem wir die “Zahlung” ausführen, sehen wir einen Status “Zahlung verbucht”. Allerdings weißt die Zahlung unter “Verbindlichkeiten” weiterhin einen offenen Betrag aus. Wann bzw. wie kann die Verbindlichkeit auch unter “Verbindlichkeiten” als bezahlt markiert werden, sobald die Zahlung ausgeführt wurde?Liebe Grüße

Liebe Community,wisst ihr ob es einen Weg gibt alle Verbindlichkeiten (freigegeben und in Bearbeitung) zu löschen?Wir nutzen die Buchhaltung von Xentral erst seit Kurzem und wollen ab 01.09 mit einer cleanen Buchhaltung starten.Vielen Dank im Voraus!GrüßeManu

Wie löst ihr das? Folgendes Problem, einige unserer Kunden zahlen die Rechnung auch nach der Skontofirst mit Skonto. Da geht es um 1-2 Tage, welche wir dann auch gewähren. Im Reiter Zahlungseingang erkennt das System natürlich die Rechnung nicht als Grün, da zu spät. Wie verknüpfe ich die Zahlung mit der Rechnung korrekt, dass die Differenz als Skonto genommen wird?

Hallo, wir habe folgendes Problem.Exportieren wir einen Zeitraum 01-30.11.2022 so werden alle Buchungen bis auf einge wenige vom 28.11.2022 exportiert.Exportieren wir genau diesen einen Tag erneut, werden alle Buchungen exportiert.Ich bin ratlos weshalb. Hat jemand dazu eine Idee?

Hallo, wir erfassen unsere Verbindlichkeiten aktuell in Datev. Das möchten wir jetzt über Xentral machen, jedoch ist die Übertragung zu Datev ohne Vorkontierung nicht möglich.Wie habt Ihr das gelöst? Macht Ihr die Vorkontierung selbst?  Gruß Jochen

Hallo zusammen,wir haben das Problem, dass beim Verkauf über Amazon Rechnungen an Privatkunden in Frankreich ohne Umsatzsteuer erstellt wurden. Bei Verkäufen an Privatkunden in Großbritannien wurden dann Rechnungen mit Umsatzsteuer erstellt. Großbritannien soll aber steuerfrei sein und Frankreich soll Rechnungen mit Umsatzsteuer ausgestellt bekommen.Wie können wir das einstellen? Geht das über das Lieferschwellen-Modul?

Hallo,wir erstellen im Zahlungsverkehr SEPA Dateien für den Import in der Bankingsoftware.Wie und wo kann ich das Format PAIN 001.001.03 einstellen? Das aktuelle Format 001.003.03 wird nicht mehr unterstützt.VGRené

Hallo,wir haben folgende Situation:Lieferungen nach AT aus AT: Inland, 20 % USTLieferungen nach DE aus DE, Inland, 19 % USTLieferungen nach DE aus AT, EU-Lieferung, OSS, 19 % USTLeider weiß ich nicht wie ich das abbilden soll: Laut Xentral Hanuch kann nur eine Lieferschwelle pro Land anlegt werden. Wenn ein Lager in einem Zielland definiert wird, kann keine Lieferschwelle mehr ohne Lager anlegt werden.Ich habe auch gemerkt, dass wir zB: Wenn wir den Auftrag ändern zu Versand aus AT nach DE, Xentral zwar das Lager in AT wählt, den Auftrag jedoch NICHT zu EU-Lieferung ändert und der Steuersatz von 20% bleibt, statt 19%. Generell haben wir ja schon im letzten Jahr die schwellen überschritten (+ auf Lieferschwellen verzichtet) und nehmen auch an OSS teil, daher verstehe ich das mit den Lieferschwellen nicht. Es sollte immer nach Bestimmungsland besteuer werden.Habt ihr Tipps für mich?Danke!LGMerima

Hallo. Kann man Rechnungen aus 2022 rückwirkend bei der Ust korrigieren? Wir haben bei Lieferland AT leider durchgehend die 19% ausgewiesen. Im Datev wurde durch den Steuerberater alles richtig gebucht, allerdings sind wir hier trotzdem nicht sicher. Gibt es nur die Möglichkeit, alle Rechnungen zu stornieren und neu auszustellen? viele Grüße

Liebe alle,das Jahr neigt sich dem Ende und das alljährliche Grauen in Form der Steuererklärung rückt in greifbare Nähe. Da dieses Thema für viele Unternehmer*innen und Privatpersonen ein Buch mit sieben Siegeln ist, wollen wir etwas Licht ins Dunkel bringen.Wir hatten in den vergangenen Wochen viele gute und interessante Beiträge von User*innen zu Buchhaltungsfragen, und durch eure regen Fragen und Antworten helfen wir uns gegenseitig in so schwierigen Angelegenheiten nicht ganz so allein dazustehen. So haben User*innen, wie @eone, @Danny, @Karl Winkler, @fd030, @mike.sch oder auch einer unser Community Super User, @Daniel Schmidtchen, wichtige Beiträge hierzu geleistet. In unserer Academy findet sich bereits ein ganzer Videokurs zur Buchhaltung in Xentral, doch auch hier ist bestimmt noch die eine oder andere Frage offen. Daher wollen wir zusammen mit unserer Xentral-Buchhaltungsexpertin, @Christine, euch dabei helfen, euch startklar für die Steuererklärung 2022 zu machen und gemeins

Guten Tag zusammen, wir stehen heute als kleines junges ECom Unternehmen wieder mal vor einer Frage und würden uns freuen ein paar Tips zu erhalten. Ein Kunde (EU Ausland) hat uns nachträglich seine USt.Nr. mitgeteile und möchte nun die USt. erstattet bekommen und natürlich eine neue Rechnung. Nun die Frage wie dies am besten gemacht wird.  Rechnung stornieren, kompletten Auftrag stornieren? Oder einfach die vorhandene Rechnung abändern? Aber wie wird dann der Restbetrag richtig verbucht in Xentral? Eine Retoure ist es ja auch nicht. Bezahlt wurde die Rechnung über Shopify Payments, was auch wiederrum zu Fragen führt, da wir die Rückerstattung ja nur über Shopify abwickeln können. Wir freuen uns über eure Tips. 

Hallo,wie kann ich verhindern, dass für Kunden Aufträge ausgeführt werden, die in Zahlungsverzug sind? Ist es möglich, bei Verzug automatisch eine Liefersperre zu verhängen?Erstelle ich einen Auftrag, sehe ich keinerlei Hinweis, dass dieser Kunde bereits in Verzug ist.Danke & GrüßeNicolas

Liebe Community,Ich wurde gedrängt, dass ich unbedingt in die Cloud umziehe und damit gelockt, dass ich da besser geholfen bekomme. Also gut, ich bin seit einem Monat umgezogen, aber was muss ich feststellen?!Ich habe nur noch Probleme und geholfen wird mir so wie vorher!Bei mir funktioniert der Queue Worker seit dem Umzug nicht. Gleich nach erfolgter Migration habe ich das im Migrations- Ticket ( #158700 ) bemängelt. Nachdem ich 2 Wochen danach immer noch nichts gehört habe und noch ein Ticket ( #165274) dazu aufgemacht habe, hieß es, es ist an die IT weiter geleietet wurden, man kümmere sich darum.Und als ich nun meine Rechnungen und Verbindlichkeiten exportieren wollte, hatte ich den Salat. Nichts ging! Es steht steht nur immer da “Exportiere...” aber ich bekomme meine Zip-Datei nicht, welche sonst immer raus kam.So und jetzt? Ich muss meine Buchaltungsdaten abgeben! Mein Steuerberater weiss nicht was er buchen soll. Bald wird mich das Finanzamt mit Verspätungszuschlägen quälen. Un

Guten Tag, wir würden gerne die Funktion Datev Unternehmen Online Export nutzen. Beim export erhalten wir folgende Fehlermeldung. Wir haben diese bereits überprüft. Es gibt keine doppelten Nummern.   

Hallo,wie bekommt man die “abw. Kreditorennummer” in die FiBu Export csv Datei?Derzeit werden nur die xentral kreditorennummer exportiert.Vielen Dank.VG.Thomas 

Guten Tag, wir schlagen uns gerade mit dem Datev Unternehmen Online Export rum. Wir werden mit Fehlermeldungen bombardiert. Leider sind diese aber nicht sehr aussagekräftig oder beziehen sich auf die Aufträge. Frage nun: Wie machen dass denn andere hier? Wir haben auch schon versucht unserem Steuerberater direkt die Datev csv. zu exportieren. Hier fehlte der Kanzlei: Gegenkonten, Liste mit EU Länder Konto 4315 (wahrscheinlich um die Lieferschwellen zu berechnen?),