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Hallo Xentral-Community,hat jemand eine Lösung, dass z.B. ein Fremdsystem oder externer Fulfiller einen Wareneingangsbeleg zurückmeldet un direkt gebucht wird?REST API und “alte API” scheinen keine Lösung zu bieten. Im Übertragungsmodul befindet sich die Belegart “Wareneingang QS-Report”, welche aber nur unter Belege versenden auszuwählen ist.Hat jemand den Empfang eines Wareneingangbeleges und die dazugehörige Buchung schon automatisiert? Smarty, XML, API, … Ich bin für jede Idee offen! Danke euch!Viele Grüße,Sebastian

Hallo,wir suchen eine Möglichkeit wie wir zum einen Unterseriennummern direkt suchen können und zum anderen diese auf die Rechnung und Lieferschein bekommen. Wir produzieren eine Teil, welches verschiedene Komponenten mit originalen Seriennummern (=Unterseriennummern) enthält. Das neu zusammengesetzte Teil bekommt dann natürlich eine eigene (neue) Seriennummer. Die Frage ist jetzt, ob via Auto-Versand nur die (neue) Seriennummer oder auch alle Unterseriennummern der jeweiligen Produkte (z.B. ein Bildschirm und ein Mac mini etc.) mit aufgelistet werden?Zudem wollen wir auch direkt nur die Unterseriennummern suchen und Kunden zuordnen können. Bislang können wir nur die (neue) Seriennummer suchen. Über diese Nummer werden dann leider auch nicht die darunter fallenden Unterseriennummern z.B. baumartig aufgelistet. Vielen schon im voraus!Moriz

Hallo zusammen, wir haben einen Shop mit sehr vielen Artikeln, diese kommen alle mit ihren Preisen. Preisveränderungen im Einkaufspreis sind daher manuell sehr schwierig zu tracken u. händisch einzupflegen.Wie löst ihr diese Thematik?

Ich habe zunächst einen Auftrag und eine Bestellung ohne Positionen erstellt. Das liegt daran, dass es sehr viele Positionen gab und ich anfangs mit der Webseite des Anbieters gearbeitet habe. Nun habe ich den Auftrag erstellt und möchte die 123 Positionen mit der bestehenden Bestellungsnummer verknüpfen.Zuerst habe ich die Nummer der Bestellung, die ich verknüpfen wollte, in die Zeile geschrieben, als ich den Auftrag als Bestellung witergführt habe, aber trotzdem wurde eine Bestellung in der „Bearbeitung“ erstellt und nicht in der bestehenden Bestellung. Wie kann ich die Positionen meines Auftrags mit einer bestehenden Bestellungsnummer erzeugen? 

Guten Morgen zusammen, wir buchen die Seriennummern aktuell über unsere Lieferscheine aus, in dem wir die Seriennummern manuell im Reiter Seriennummern in dem jeweiligen Lieferschein eintragen. Im ersten Schritt werden die Seriennummern den Artikeln beim Einlagern zugewiesen. Der zweite Schritt ist die Eintragung in den Lieferschein und die Auslagerung des Lieferscheins.Bei einer Lieferung über 500 Stück wurde zwar der Lagerbestand richtig reduziert, die Seriennummern bleiben aber im Lager. In der Seriennummernübersicht werden die Seriennummern Kunde und Lager angezeigt. In der Historie steht jedoch nur der Eintrag der Einlagerung, nicht die Zuordnung zum Lieferschein an den Kunden. Wir haben das gleiche Vorgehen mit einem Lieferschein über 20 Stück durchgeführt, was keine Probleme verursacht hat.Es gibt dazu schon einen Post, welcher aber des Problem aber als behoben beschreibt. Woran könnte es liegen? Ich freue mich auf eure Rückmeldung. Viele GrüßeLena

Hallo ihr Lieben,  Wir arbeiten derzeit an vielen verschiedenen Punkten und Ecken, ein Punkt davon ist das Ticketsystem in Xentral. Derzeit ist es nicht möglich, Infos zum Kunden zu sehen bzw eine Verknüpfung zum Kunden/Auftrag oder ähnlichem und die Reiter "offen, neu, geschlossen" etc sind auch nicht besonders hilfreich, da der Kunde kein Statusupdate bekommt, wenn es geschlossen wird. Antwortet der Kunde also auf ein geschlossenes Ticket weil er nicht weiß, dass es geschlossen ist, kommt es nicht wieder als "neu" rein. Außerdem sieht man die Antworten, die man geschrieben hat, nirgendwo, das stört mich derzeit auch. Auch die Vorlagen sind halt sehr "einfach" gehalten, sie sind sehr statisch, was mir derzeit auch nicht mehr gut gefällt. Für mich gedanklich derzeit unzureichend bzw nicht mehr ausreichend, roadmap habe ich gefüttert aber sehe auch, dass das Thema scheinbar seit 1.5 Jahren drauf steht und nicht groß verbessert wird in diese Richtung - es gibt ja auch andere wichtige The

Hallo zusammenAnscheinend kann man irgendwo den Datenoutput auf UTF-8 stellen, habs aber nicht gefunden. War das nur bei älteren Versionen möglich oder noch immer?Wir exportieren Produktinfos noch mit dem Legacy Berichtetool und übermitteln direkt via SFTP. Umlaute werden aber nicht richtig dargestellt und mit CSV UTF-8 sollte das passen. Daher such ich die Einstellung.LG und DankeMatthias 

Hallo zusammen, 😊 ich bin auf der Suche nach einer Lösung, wie ich mir mit dem Berichtetool oder den Exportvorlagen eine Liste erstellen lassen kann, die mir für einen bestimmten Zeitraum – beispielsweise vom 1. November bis zum 30. November – folgende Daten anzeigt:1. Rechnungsnummer in der ersten Spalte2. Tracking-ID (wir versenden mit DPD) in der zweiten SpalteHat jemand hier im Forum vielleicht schon ein Skript oder eine Vorlage dafür erstellt und könnte diese mit mir teilen? Oder gibt es vielleicht eine einfache Möglichkeit, das direkt im System einzurichten, die ich übersehen habe? Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung! 🙏 

Hallo Community,nach der Umstellung auf den neuen Shopware 6 Connector fehlt das Bestelldatum. Woran könnte es liegen, da es vor der Umstellung funktioniert hat 

Hallo, wir besitzen keine Pro-Version und benötigen Hilfe beim Exportieren aller Ausgangsrechnungen ins Datev - wie geht das? Freue mich über Feedback, DANKE :) Nicole vom Lakshmi-Team

Hallo zusammen,besteht die Möglichkeit, die Rechnungsdokument im Format XML + Base64-PDF, welche auf dem FTP abgelegt werden mit einem anderen Dateinamen zu benennen? Ich hätte gern die ID des Auftrags mit im Dateinamen. Beste GrüßeTobias

Hallo,wir lassen gelegentlich einige Artikel aus unserem Standardsortiment mit Lasergravuren veredeln.Die Artikel erhalten also außer Haus eine Laserbeschriftung mit dem Kundenlogo.Dazu muss der Artikel A01 an den Lieferanten der Veredelung versandt werden, eine entsprechende Bestellung (Veredelung A02) erstellt werden. Nach Rückkehr des Artikels A01 sollte er als A03 mit eigener Artikelnummer und EAN zurückgelagert werden.Eigentlich sollte dazu das Produktionsmodul geeignet sein (Rücklagerung als neuer Artikel A03). Ist es aber möglich die Veredelung (A02) aus der Produktion heraus als Bestellung an den Lieferanten anzulegen und A01 als Beistellposition in die Bestellung zu bringen?Wie stellt ihr so eine “externe Produktion” in Xentral dar?

Hallo zusammen,ich habe eine Lieferschein-Datei, welche via Smarty aufgebaut ist.In der Adresse gibt es ein Freitextfeld, welches ich gern angezeigt haben möchte.Wie komme ich auf die Userdaten? Über $beleg->userdata, $beleg->user, $beleg->customer, $beleg->customerdata habe ich es bereits versucht.Ich hatte weiter überlegt, über eine SQL Abfrage an den Wert zu kommen nur ist die Frage, in welcher Tabelle versteckten sich die Freifelder? Beste GrüßeTobias

Hallo zusammen,wir nutzen das Dropshipping Lieferant Modul bei einem Lieferanten etwas fremd. Der Lieferant schickt je nach Auftragswerthöhe die Ware direkt zu unserem Kunden ODER wenn der Wert darunter liegt an unser Lager. Die Bestellung erfolgt über EDI und Procuros vollautomatisiert.Die Ware wird dann über die Paketannahme eingelagert und der Auftrag schält sich dann via Auftragsampel frei. Das können am Tag durchaus über 50 Aufträge sein (Tendenz steigend). Nun haben wir viele VPE-Abnahmen von diesem Lieferanten, bieten aber unserem Kunden (B2C) auch einzelne Stückmengen an. Wenn nun von einem Artikel nur noch 3 lagernd sind, der Kunde aber 5 bestellt hat, bedient Xentral das eigene Lager nicht.Im Zweifel ist die VPE beim Lieferanten dann 6 Stück und prompt haben wir dann 4 Stück lagernd. So wird unser Lager zunehmend voller.Hat jemand ein ähnliches Problem und wurde dieses gelöst oder gibt es generelle Lösungsvorschläge?Vielen Dank vorab und viele Grüße Heiko

Hallo zusammen,gibt es die Möglichkeit Automatisierungen in Form von WENN → DANN zu erstellen? Beste GrüßeTobias

Hallo,ich richte gerade die Urlaubsfreigabe in Xentral ein. Wie kann ich es einstellen, dass nicht die allgemeine Standardemailadresse dafür verwendet wird, sondern bestenfalls die E-Mail Adresse desjenigen, der für den Antrag bzw. die Freigabe verantwortlich ist? Oder von mir aus auch eine Extra Mail Adresse z.B. urlaub@….Ich habe schon versucht das über ein Projekt zu lösen und dort unter Logistik/Versand die entsprechende E-Mail Adresse zu hinterlegen und die Geschäftsbriefvorlagen entsprechend diesem Projekt zugeordnet.Das hat aber nicht funktioniert.Habt ihr da irgendwelche Vorschläge? Vielen Dank! VGDaniel

Hallo,wir haben letztens die Textvorlagen zu Proforma und Angebot geändert (Script mit Angabe bei abweichender Lieferadresse). Wenn wir jetzt alte Angebote oder Proformas, dei schreibgeschützt sind (oder sein sollten) öffnen, dann findet das Script leider auch auf diese Anwendung. Das sollte bei schreibgeschützen Dokumenten, die ja nicht mehr geändert werden sollen, nicht sein.Gibt es hier eine Einstellung, in der ich den Schutz diesbezüglich ausweiten kann, sprich, ist es ein Feature oder ein Bug?Vielen Dank im Voraus,rolf

Hallo Community, Habt ihr es schon gehabt, dass die Ampel alle Aufträge als bezahlt zeigt aber wenn man in den Auftrag reinklickt, dann springt es plötzlich auf unbezahlt? Wenn man zu der Liste zurückkehrt, ist er dann doch rot bei Zahlungscheck. Es ist noch schlimmer! Die unbezahlte aber grün markierte Aufträge kann ich in der Versandübergabe liste sehen und könnte die theoretisch weiterverarbeiten trotz, dass die nicht bezahlt sind oder manuell als bezahlt markiert wurden! Hier stimmt was nicht oder?   Danke im Voraus George

Hallo, Wie kann man einfachsten über ein CSV Export / Import die Artikelkategorie zuweisen. Bei einem Teil meiner Artikel habe ich die Zuweisung manuell über die Artikelstammdaten gemacht. Nun dachte ich, ich exportiere alle Artikel als CSV und übertrage die Artikelkategorien in Excel auf die anderen Produkte. Dann importiere ich das ganze wieder.  Wenn ich aber die Artikel exportiere, dann gibt’s da drei Spalten: typ artikelkategorie artikelkategorie_name 9_kat 9 9_NAME 9_kat 9 9_NAME 9_kat 9 9_NAME  Meine zugewiesene Artikelkategorie scheint es in eine Nummerierung umgewandelt zu haben. Wenn ich das jetzt auf alle übertrage und wieder importiere, dann wird in Xentral jedoch eine Kategorie mit dem Namen “9_NAME” angelegt und nicht mit dem eigentlichen Kategorienamen (In meinem Fall wäre der Kategoriename für 9_NAME “Wechselrichter”).  Ist das ein Bug? Oder wie lässt sich die Artikelkategorie über Massenbearbeitung/CSV korrekt zuweisen? vielen Dank.   

Hallo Zusammen, Ich habe DHL so eingerichtet, dass Retourenlabels auch mitgedruckt werden wenn ich Versandlabels drucke. Es werden aktuell beide als PDF Datei erstellt.Das Problem ist, dass der Retour nicht als 103x165mm Label gedruckt wird, sondern das A4 DHL Blatt mit QR Code, Anleitung usw. Das wollen wir nicht! Im DHL Portal ist es so eingestellt, das Retourenlabels in der gleiche Format wie Versandlabels erstellt werden sollen. Bei der Manuell Erfassung im Portal werden die auch so erstellt.Bisher haben unsere Kunden immer einen Aufkleber bekommen für Retouren. Ganz praktisch. Ist es bei euch auch so? Immer der große Retourenschein gedruckt wird anstatt Label? Oder kennt ihr wo ich es einstellen kann?  Danke im Voraus George    

Hallo zusammen, wo kann ich einsehen, welche Artikel in welchen Mengen reserviert sind (für Aufträge und/oder Produktionen) GrüßeAndreas

Hallo zusammen,bei dem Verbinden von Xentral zu Datev erscheint bei uns diese Fehlermeldung nach dem Login bei Datev per SmartLogin. (Klappt reibungslos)Auch warten, bis der Token nicht mehr gültig ist hilft nicht.Wir haben es auch bereits mit mehreren Benutzern versucht.Die Mandaten- und Beraternummer sowie das Wirtschaftsjahr ist in Xentral und Datev gepflegt. Kann uns hier bitte jemand helfen?Vielen Dank!

Ich möchte gerne einen QRCode auf unsere Auftragsbestätigungen mit einem kleinen Text drucken. hatte einen extra Artikel angelegt und diesem ein Bild zugordnet (png). In der AB wird dieses Bild allerdings nicht angezeigt. Welche Möglichkeit habe ich dafür?

Liebe Alle,  worst case trifft natürlich montags immer richtig gut, wann auch sonst. Ich dachte mir, das Modul "Kostenlose Artikel" ist ne nette Option, um zur Blackweek einen gratis Artikel einzupacken. Nun. Das Modul dachte sich, wir können den Artikel ja auf alle offenen Aufträge anwenden, nicht nur auf die, die ab sofort rein kommen - so war's aber nicht gedacht. Natürlich sollten nur alle neu rein kommenden Aufträge automatisch damit bestückt werden. Lange Rede, kurzer Sinn: Ich habe jetzt x Aufträge, die diesen Artikel drin haben, ihn aber nicht haben sollen. Wie kriege ich den kurz und schmerzlos aus diesen Aufträgen ? Manuell entfernen wird Tage dauern und behindert mir den Versand. Erstmal ist der Bestand vom Artikel gelöscht, den Eintrag im Modul habe ich natürlich direkt wieder gelöscht und die Aufträge sind somit blockiert. Ich kann aber nicht akzeptieren, dass dieser Artikel jetzt auf allen Aufträgen stehen bleibt, obwohl er da nicht drauf soll. Ich hoffe, jemand hat einen

Hallo Zusammen, die Eingangsrechnungsverbuchung in Xentral nimmt bei uns momentan sehr viel Zeit in Anspruch.Zu viel Zeit um ehrlich zu sein!  Im Rahmen unserer Digitalisierungsstrategie haben wir uns für Xentral entschieden. Sind in den meisten Bereichen auch wirklich “Happy” über diese Entscheidung.Allerdings binden wir derzeit einfach zu viel Zeit in die Verbuchung, Kontrolle und Hinterlegung der Eingangsrechnungen. Unsere Momentane Situation:  Bestellung und Wareneingang: Im System Xentral wird zunächst eine Bestellung ausgelöst. Nach Eingang der Ware wird der Wareneingang ebenfalls im System verbucht Verbindlichkeitserfassung: Die Bestellungen werden zur Verbindlichkeit weitergeführt Es erfolgt die Angabe der Rechnungsnummer, Datum, Betrag und evtl. Fälligkeitsdatum, falls abweichend zu hinterlegten Daten Es erfolgt eine Prüfung: Der Wareneingang wird mit der Rechnungs- und Bestellsumme abgeglichen. Vorkontierung: es wird das Aufwandskonto inkl. Buchungsschlüssel hinterlegt