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Hallo Zusammen, gibt es für die Beleg Infoboxen eine Variable für die E-Mail Adresse des zugewiesenen Vertriebsmitarbeiter? Oder nur für die des Bearbeiters?Vielen Dank vorab! VGDaniel

Hallo Community,ich habe einen Kunden bei Xentral, dessen Filialen als Lieferadresse eingetragen sind. Beim Erstellen einer Rechnung für diesen Kunden habe ich ein paar Fragen.1) Wenn ich den Kunden übernehme, zeigt Xentral dann im Bereich “Stammdaten” die Adresse dieses Kunden an, an welcher Stelle im Workflow soll ich eine der Lieferadressen (eine Filiale) auswählen, damit die Adresse des Kunden im Hauptteil der Rechnung bleibt und dann die Adresse der Filiale als Lieferadresse? Die Rechnungen müssen am Ende so gezeigt werden (Links Rechnung 1, Recht Rechnung 2): 2) Welcher Code soll in dieser Situation im Bereich "Rechnung Text vor Artikeltabelle:" verwendet werden?Es handelt sich um einen Kunden mit 72 Filialen.Könnte mir bitte jemand dabei helfen? Danke im Voraus Liebe GrüßeYosnel

Hallo zusammen,gibt es eine Möglichkeit herauszufinden wo sich ein “versteckter Lagerbestand” befindet, wenn der Artikel den Haken “Lagerartikel” nicht (mehr gesetzt hat)?Wir finden immer mal wieder Artikel im Lager die sich nicht verkaufen aber gelagert sind. Häufig fehlt dann der Haken “Lagerartikel”. Wird dieser dann gesetzt erscheint auch der bereits vorhandene Bestand im Artikel.Danke und viele GrüßeJan

Hallo zusammen,wir sich auf der suche, wie wir den Kalkulierten EK wie auf dem Bild zusehen ist in Irgendeiner Form Exportieren oder Global einsehen können. Dadurch das unsere Verkaufsartikel immer aus einer Stückliste bestehen und die einzelnen Bestandteile fast täglich preis Änderungen vorweisen, können wir nie unseren Aktuellen EK einsehen und somit unseren DB ausrechnen. Ich wäre für jede Hilfe sehr Dankbar.

Moin, wir haben monatlich auf unserer Rechnung das Modul “Amazon Seller App”.Ist dieses Modul ausschließlich für FBA relevant oder auch für FBM?Da wir kein FBA mehr nutzen, stellt sich die Frage, ob wir es dannüberhaupt noch benötigen und ggf. kündigen können.Danke im Voraus Viele GrüßeMike

Moin liebe Community,mein Ziel ist es, eine JIT Stückliste (Pfand und Getränke) in ihren Einzelpositionen dargestellt in der Rechnung zu sehen. Auch die Einzelpreise der Artikel soll man sehen, damit meine Staffelpreise gleich sichtbar sind für die einzelnen Getränke. Im Angebot klappts wie gewünscht. -Häkchen bei Stückliste explodieren ist gesetzt-bei Angebotserstellung-Stückliste hinzufügen-Häkchen weg von “Preis berechnen aus Teile”, damit man die Einzelpreise der Artikel sieht und am Ende die Summe. Damit da nichts doppelt addiert wird, hab ich bei der Stückliste selber keinen Preis hinterlegt, weil sich der ja aus den Einzelpositionen zieht. Kann man die Einzelpositionen ohne die Stücklistendetaills-App genau wie im Angebot auch in den Rechnungen angezeigt bekommen? Weil bisher bekomme ich wegen des nicht hinterlegten Preises der Stückliste nur eine Rechnung ala  Stückliste for free” angezeigt, möchte aber wie gesagt die einzelnen Artikel inkl Preisen hier auch sehen. Oder hab ich

Ich habe eine Verbindlichkeit versehentlich storniert. Würde das gerne rückgängig machen. Finde jedoch den Button nicht dafür. 

Hallo Xentral Team, es wäre echt praktisch, wenn man in der Infobox-Verwaltung weitere Variablen hinzufügen könnte und diese nicht in anderen Teilen des Dokuments unterbringen müsste. Wir haben den Fall, dass in unserer Infobox sowohl die UST-Id als auch die Steuernr wichtig sind.Könnte Xentral diese Anforderung bitte in neuen Versionen erfüllen? Danke im VorausViele GrüßeYosnel

Moin,ich kann den leider nicht finden. Kann mir jemand sagen, in welchem Menü der eingeordnet ist?Danke euch!

Hallo, wir haben des Öfteren für Produktionsaufträge spezielle Teile, die uns vom Kunden beigestellt werden.Gibt es eine Möglichkeit diese zu kennzeichnen, damit dies direkt beim Öffnen der Stückliste und/oder des Artikels ersichtlich ist. Außerdem sollten Beistellartikel gesondert gelagert werden (es kann sein, dass uns ein Kunde Artikel beistellt, die wir ganz normal als Standardware auch in unserem Portfolio haben) damit keine Vermischung Kundeneigentum und unsere Ware stattfindet.Artikel würden dann absolut identisch heißen, sollten aber unterschiedlich gehandelt werden. GrüßeAndreas

Hallo zusammen. Vielleicht kann mir hier jemand helfen.Folgendes Problem: Wenn ich Belege erstelle, dann wird mir immer nur der Name bzw. Firmenname des Kunden auf den Belegen ausgegeben, aber nicht zusätzlich der Ansprechpartner, obwohl dieser in den Stammdaten hinterlegt ist und dort angezeigt wird, dass der Ansprechpartner in Zeile 2 des Adressblocks ausgegeben wird.Meine Empfängerdaten sind also immer nur 3-zeiligFirmennameStraßePLZ Ort statt 4-zeilig FirmennameAnsprechpartnerStraßePLZ Ort Muss ich da irgendwo noch einen Haken zusätzlich setzen, damit das korrekt ausgegeben wird? 

Liebe CommunityIch habe folgendes Problem: Und zwar versuche ich in dem folgenden Snippet jedes Mal, wenn der "source_name" einen bestimmten Wert aufweist, diesen einem spezifischen Projekt zuzuordnen. Allerdings funktioniert das nicht.<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xml>  {assign var=orderData value=$cart->orderData}  {if $orderData->source_name == 'NAME'}   <projekt>projekt1</projekt>  {elseif $orderData->source_name == 'NAME'}    <projekt>projekt2</projekt>  {else}    <projekt>projekt3</projekt>  {/if}</xml>Vielen Dank für die Hilfe.Beste Grüsse

Wir würden gerne FinAPI nutzen und haben mit der Anbindung schon begonnen .Da ich auch private Konten bei der Bank habe, werden mir beim Verbinden alle Konten mit einem grünen Haken angezeigt. Ich möchte aber lediglich unser geschäftliches Konto verbinden.Was genau muss ich einstellen? Hoffentlich kann jemand helfen.Vielen Dank

Wenn ich versuche eine Bankverbindung mit der FinAPI anzulegen, komme ich gar nicht zu dem Screen, der im Tutorial gezeigt wird. Vielmehr kommt sofort die Meldung:“ Ungültiger Response-Statuscode erhalten. ” Hier mal die Unstimmigkeiten, die ich sehe:Die FinAPI wird als “Beta” bezeichnet. Muss ich ein Update machen? Meine Version ist xentral.com, v. 22.4.15 Der Ablauf ist anders als im Tutorial: a. IBAN eingeben b. Meldung: Konto wurde angelegt c. Zurück in die Kontenliste mit besagter Meldung Es gibt keinerlei Weiterleitung zu FinAPI, wie das in der Doku beschrieben ist, weil der Rote Balken oben den Ungültigen Response meldet (und IN dem Balken ist auch nix zum zurücksetzen)  Vielen Dank für jede Hilfe!Benny

Hallo, ich richte gerade ein Xentral ein und bekomme bei der Einrichtung des Bankkontos, nachdem ich die IBAN eingegeben habe folgende Meldung:Ungültiger Response-Statuscode erhalten. Wie ich das hier gefunden habe sollte dazu normalerweise ein Button zum “Rücksetzen” in derselben Zeile auftauchen, damit man das beheben kann. Aber nicht in meinem Fall. Was kann ich tun? Vielen Dank für jede Hilfe! Benny Schaich-Lebek 

Servus!Ich erhalte folgende Fehlermeldung:Der Auftrag kann nicht zum Lieferschein weitergeführt werden, da er keine Positionen oder keine Lagerartikel enthält. Der Auftrag hat zwei Positionen, also scheitert die Erstellung daran dass die Artikel nicht an Lager sind.Das ist für meinen Workflow jedoch irrelevant, dementsprechend wie kann ich die Prüfung der Verfügbarkeit bzw. Lagerartikel ausstellen, sodass trotzdem ein Lieferschein erstellt werden kann.  Dank euch! 

Servus, die Warentarifnummer und Herkunft sollte bei bestimmten Kunden (auch Inland / EU) mit am Artikel erscheinen. Ist das über eine Grundeinstellung zu lösen?Dank euch, 

Servus, die Textvorlage “Auftrag Text am Ende (nach Freitext)” sieht wie folgt aus: {IF}{LIEFERWOCHE}{THEN}Delivery time: {LIEFERWOCHE}{ELSE}{ENDIF}{IF}{LIEFERBEDINGUNG}{THEN}Shipment: {LIEFERBEDINGUNG}{ELSE}{ENDIF}{IF}{ZAHLUNGSWEISE}{THEN}Payment: {ZAHLUNGSWEISE}{ELSE}{ENDIF}{IF}{LIEFERADRESSE}{THEN}Delivery address {LIEFERADRESSE}{ELSE}{ENDIF} Im Ergebnis taucht jetzt 2x die Zahlungsweise auf. Ich benötige sie jedoch nur einmal und zwar in dem Format wie ich sie selbst definiert habe über die Formel oben^^“Payment: 100% CAD” (vor Delivery address wie auf dem Doc zu sehen) Entsprechend sollte die doppelte Zahlungsweise ganz unten “100% CAD” nicht am Beleg auftauchen. Dank euch,   

Hallo, bei mir hat sich die frage ergeben, wie ich bei den Verbindlichkeiten den Monitor auf Grün kriege. Wir haben unsere Bank und alle anderen Konten verknüpft, doch leider hat es keine Auswirkung auf den Monitor.Gibt es hierfür eine Lösung? Danke.LG Philip

Hallo Zusammen, Wir haben uns im letzer DHL 3.0 zu benutzen entscheiden.Ich hab alle Einstellungen perfekt eingelegt, aber leider krige ich immer noch dieser Fehlermeldung:“Hard validation error occured. Sie können aus dem Absenderland nicht verschicken.. Der Ort ist zu dieser PLZ nicht bekannt. Die Sendung ist nicht leitcodierbar. Das angegebene Produkt ist für das Land nicht verfügbar. Bitte beachten Sie, dass der Service Vorausverfügung für Sendungen mit DHL Paket International verpflichtend ist.”Hat jemand erfahrung damit und mir helfen kann? Ich schätze jeder Hilfe, die ich kriege kann.Liebe Grüße,Adi Gottlieb

Hallo Community,ich pflege in den Verbindlichkeiten für Gewöhnlich den Auftrag mit ein. Mit der Intention diesen auch mal auswerten zu können. Allerdings habe ich eine solche Möglichkeiten bislang nicht entdeckt.Beim Lieferanten wird die Verbindlichkeit angezeigt, das hilft mir aber nicht wirklich weiter, bzw. Ist nicht die Sichtweise die ich momentan benötige. Was ich möchte: Zu einem Auftrag alle darauf bezogenen Verbindlichkeiten anzeigen. Freue mich über Tipps, wie das erreichbar ist. Dankeschön!Viele Grüße,Nicolas

Wir haben erfolgreich Sipgate mit Xentral verbunden, doch leider werden irgendwie keine Kontakte synchronisiert. Woran kann das liegen?In den Logfiles von Sipgate steht nur “Successfully fetched 0 Contacts (pending: XENTRAL)” und darunter allerdings “Received 2 contact mappings”.  

Moin,die Lieferadresse von Amazon-Käufen wird aus falschen Feldern importiert (seit der neusten Version? Vorher noch nie aufgefallen.).Es gibt Lieferadresse und ShippingAddress.Das was bei Amazon angezeigt wird, entspricht den Daten aus ShippingAddress. Importiert werden die Daten aus Lieferadresse. Fehlermeldung ist auch schon raus.Gruß Mark

Hallo Zusammen,wir haben in der Textvorlage Bestellung Text vor Artikeltabelle folgende Variable:{IF}{GEWUENSCHTESLIEFERDATUM}{THEN}Bitte liefern Sie bis zum: {GEWUENSCHTESLIEFERDATUM}{ELSE}{ENDIF}Allerdings wird auf dem Beleg ja standardmäßig “sofort” ausgegeben, wenn das Feld leer gelassen wird.Wir wollen dort aber nur “sofort” stehen haben, wenn in den Positionszeilen des Auftrages kein Liefertermin eingegeben ist. Wenn in den Positionen der Liefertermin angegeben ist, soll dort gar nichts stehen. Sonst macht es ja keinen Sinn. Über der Artikeltabelle steh “sofort” oder ein anderer Termin, der unter Wunsch Liefertermin eingegben ist und in den Zeilen steht ggf ein anderer Termin.Ich hoffe ihr könnt mir folgen und habt eine Idee! Viele GrüßeDaniel 

Hallo Community,ich kann es gar nicht wirklich glauben aber scheinbar bietet Xentral kerinerlei Möglichkeit eine automatisierte Proforma-Rechnung oder eine entsprechende Auftragbestätigung mit Zahlungsanweisung (via IF-Blöcken Zahlweise Vorkasse) bei Zahlweise “Vorkasse” bei Bestellung Kunden im Onlineshop (in unserem Falle Magento 2) zu versenden.Das macht jedes Wald und Wiesen CRM/ERP System und sollte doch Standard sein? Es kann doch nicht tatsächlich so sein, dass ein Mitarbeiter manuell (!) jedes Mal, wenn Vorkasse Bestellungen reinkommen (egal ob 1 x am Tag bulk oder per Auftrag) die Proformas versendet?Hat jemand von Euch Erfahrungen damit? Gibt es einen automatisierten Weg dies zu tun? Weiß jemand, ob Xentral für eine solche m.M. nach Standard-Funktion ein Update plant?Workflow ganz simple:1.) Kunde bestellt im Shop mit Zahlungsweise Vorkasse2.) Bestellung kommt nach Xentral - Vorkasse erkannt - Proforma-Rechnung, E-Mail oder Auftragsbestätigung (irgend etwas) soll versendet we